DanielaSĽ Môžem sa opýtať aké číslovanie dávaš tomu dobropisu? Mám klientku, dostala od poisťovne vzor ako má vystaviť opravnú faktúru. Vyžaduje tu aj iné číslo ako mala pôvodná faktúra. Moja klientka teda vystaví napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje opravnú faktúru s č. 200913 na sumu 80,- €. Keď však príde úhrada od poisťovne...variabilný symbol je tam 200912.
Pri tomto spôsobe, ktorý vyžaduje poisťovňa mi to účtovať cez dobropis nejako nesedí. Robím preto storno pôvodnej faktúry a následne zadám novú faktúru s už opravenou sumou...ale zase úhrada je vlastne úhradou tej faktúry, ktorú som stornovala. Ani z voza ani na voz... ako by ste to robili?
Ja to robím asi tak, že mám jeden číselný rad pre vystavené faktúry a jeden pre dobropisy. Ten používam celý rok bez ohľadu, či fakturujem poisťovniam alebo inému odberateľovi.
Napr."
-zašlem fa. č. 200910 na sumu 100,-Eur
- poisťovňa mi uzná 80,-Eur
- na základe protokolu vystavujem dobropis č. 09001 - 20,-Eur
- poisťovňa mi prevodom uhradí 80,- Eur na účet. Zaúčtujem to ako čiastočnú úradu pohľadávky 100,-Eur v sume 80,-Eur a interným dokladom zaúčtujem zápočet neuhradenej pohľadávky 20,- Eur a dobropisu č. 09001 -20,- Eur.