Buď trvať na pôvodnom stave, s vysvetlením šéfovi, že aké by mohli byť následky pri daňovej kontrole. Ale urobiť to čo žiadá šéf, s tým, že nech na papieri potvrdí svoj výslovný príkaz zmeniť fakturáciu. Ale potom nech nesie zodpovednosť on.

Ak máte takú právomoc, skuste zavolať odberateľovi a dohodnúť sa, či by nemohla ostať FA pôvodná za vystavené práce, ak nebude súhlasiť zistite prečo...
Ak chce nejaké zľavy skúste sa dohodnúť, že ich vysporiadate v konečnej FA.

Ohľadom DPH, jemu je to jedno, či si odpočíta v mesiaci predtým alebo teraz ...

Ďakujem za rady. Moje právomoci nie sú také veľké, aby som mohla zasahovať do jednotlivých zákaziek. Takže, keď urobím v mojom programe MRP WIN JÚ storno faktúry, následne sa mi urobí nová ale mínusová? CHápem to dobre, ešte som to nikdy nerobila ?

Ak idete postupovať tak ako ste sa rozhodli...., tak
Urobíte opravu podľa par. 25 Z o DPH
Opravujeme Vám FA č. 111 zo dňa 23.3.2007, udáte dôvod.......a dáte podľa programu.
v mojom programe robím dobropisy mínusom...
V DP dáte do riadku 23, 24

prave mi prisiel dobropis od dodavatela zauctovala som ho do prijatych faktur s minusovou hodnotou neviem asi to nebude spravne lebo typ DPH 16 sa neda navolit, tym padom sa zmena v ZD neodrazi v DP riadku 25 pomoze mi niekto?
neviem sa z toho vymotat

Pri dodávateľských dobropisoch, keď ich evidujem do knihy DF, tak použijem kód klasicky 40.

cize 16 typ dph vyberiem pri dobropise ktory vystavim ja zakaznikovi v dosledku vratenia tovaru,
nakup v minulom roku 74970 s dph
predaj v minulom roku 78 990 s dph

dobropis v sume -65000

zauctovala som ho v knihe DF s minusovou hodnotou a typom DPH 40 pricom sa mi zvysila danova povinnost
potom som vystavila dobropis v cene predajnej a od tej som odratala sumu 65000 a dala typ dph 16 odrazilo sa mi to v riadku 25 v sume 2234,-

je to takto správne?

keď ty vystavíš dobropis tak typ dph 16, keď Ti príde došlý dobropis od dodávateľa tak typ 55. Program MRP-Win.

V máji sme vystavili zálohovú faktúru na budúcu dodávku tovaru, bola zaplatená, teda následne sme urobili rozúčtovanie DPH a toto DPH aj odviedli. Jedná sa o dosť vysokú sumu. Teraz zákazník toto zrušil, takže peniaze mu vrátime. Mám vystaviť storno faktúru, keďže tovar dodaný nebol? Typ DPH mám uviesť aký? Kde v priznaní DPH to mám uviesť? Alebo to zostane v kolonkách ako pôvodná faktúra iba mínusom? Ďakujem za rady.