Vzhľadom k vysokému dátumu prestávam byť schopná logicky uvažovať, tak prosím o konzultáciu:
Mám klienta, podnikajúceho na FO aj na s.r.o. ... stalo sa mi v 08/2008, že som si nevšimla mylne založenú faktúru a zaúčtovala som ju vo FO, správne mala byť v s.r.o.; jednalo sa o fa z EÚ, t.j. samozdanenie.
V účto FO som ju vystornovala a podávam dodatočné DP k DPH za 08/2008.
Len rozmýšľam, či v s.r.o. musím zahrnúť túto faktúru do DPH za 09/2008 ... alebo musím podať dodatočné DP k DPH za 08/2008? Mohli by mi pri kontrole vytknúť, že ak som v s.r.o. nemala v 08/2008 faktúru od dodaného tovaru, vzniká mi DP až 15. deň nasledujúceho mesiaca? ... akosi sa z toho neviem vymotať