Samozrejme ak naúčtuješ do nákladov 48,95 na jednu stravenku 527/213, potom ti už ostane na rozúčtovanie zo SF 0,05 472/213.Zamestnanci budú mať stravenku zdarma.

dakujem Vam este raz...
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)

FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?

a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz..

Ešte raz: Fa za nákup straveniek 213/321, ak je tam vyfakturovaná provízia , tak 518/321, dph k provízii ( ak ste platcom dph) 343/321 ak nie, tak 518/321, úhrada faktúry 321/221, ostatné máš dobre.

Pridala si účet 518....máš na faktúre aj províziu, resp. aj DPH? Rozpíš sem celú faktúru.
Ale sme už mimo témy trocha.

ano na fa je aj provizia + DPH,teda necham 518/321? a banka uhrada fa 321/221...........

faktúra
518/321
343/321
213/321

úhrada 321/221
...........a vráťme sa k téme sociálneho foondu

ok tak nic, mile poradacky asi ste teraz na inej teme...:-)
tak som to nechala v prijatych fa 518/321 a uhrada 321/221
ID 48,95 527/213 , ID 0,05 472/213

dakujem, dakujem velmi pekne..

Opravím Ťa: faktúra za nákup straveniek 213/321,
provízia na faktúre 518/321.
úhradu už máš správne 321/221, ID tiež správne.Ak ste platcom dph, tak daň z provízie na 343/321.