Nič iné mi zrejme neostava, ale aj tak veľmi pekne ďakujem za rady a prajem pekný víkend

Milí poraďáci,
prosím o polopatistický postup účtovania prijatých zálohových faktúr v Mk-Softe. Konkrétne je to zálohová faktúra na stravné lístky uhradená prevodom z účtu.
Ďakujem!

Zálohové faktúry sa neúčtujú. Prijatú zalohovú faktúry si v okne saldokonto zaeviduješ tak, že tlačidlom F5 vytvoríš nový doklad s kódom ZZ.
Keď dôjde k úhrade faktúry, tak si v okne peňažný denník, resp. účtovný denník insertom zadáš nový doklad, v ktorom zadáš, že sa jedná o bankový doklad operácia V, uvedieš firmu, nastavíš sa na účet a uvedenú platbu sparuješ so záväzkom znova stlačením tlačidla F5.
Keď Ti dôjde ostrá faktúra túto si zaeviduješ do saldokonta s kódom FD a urobíš párovanie platieb. Uvedená funkcia je prístupná z okna Saldokonto pohľadávok a záväzkov, stlačením kláves Alt+Z. Musíš sa však nastaviť na firmu, ktorej doklady chceš párovať. Program Ti následne zobrazí doklady danej firmy a Ty sám si vyberieš, ktoré doklady chceš párovať. Stlačením klávesy F2 si doklad zaúčtuješ do denníka.

Viď príklad:

Je o tom aj návod na ich stránke ( www.mksoft.sk) ...

Ďakujem veľmi pekne! Až teraz som sa dostala k PC a hneď ako budem mať chvíľku, vyskúšam.
Pekný deň!

Ak niekto robite sklad na MKsoft, ozvite sa mi prosim na mail. dakujem.

Marta, nerobím sklady iba účtujem v MKSOFTE, ale ak si nevieš s niečim rady, napíš konkrétne s čím, možno aj niektorých ďalších by to zaujímalo, a tiež si myslím, že skôr ti niekto poradí cez PORADU ako cez mail.

Ďakujem potrebujem pomoc, som zaciatočník v PU a aj v MKsoft, môže mi nikto poradit so skladom v MKsoft ak dávam tovar do vlastnej spotreby výdaj zo skladu VSOST (ostatná spotreba) kde by sa mi to malo premietnúť, Ja dám výdaj zo skladu do spotreby ale v UD to nevidím co robím zle
a kurzove rozdiely v UD dam rozpis pohybov to vidím ze mám stratu alebo zisk , čo stým?treba s tým čosi robiť (nemám FA zo zahranicia, ktoré mi prechádzajú cez rok, musím dávať preučtovanie kurzových rozdielov aj na konci roka),
Už vopred Ďakujem

určite máš v programe aj manuál, pozrela som si ho, možno by ti pomohol.
A ešte si pozri parametre a nastavenia, či máš všetko zadané tak, ako má byť...

priložila som manuál

Dobrý večer, prosím Vás, ako v knihe HIM riešite odpisy ak máte majetok na leasing? Lebo som na to zatiaľ neprišla. Poradí niekto? Ďakujem

Tinika, v karte si dáš odpisovú skupinu 9 a dáš zhodné s daňovými a už ti to prepočíta. Ostatné údaje sú rovnaké rovnaké.

velmi pekne dakujem. A ešte otazočka, som z toho jelen, minuly rok som len nahodila nejake veci do programu kvoli zač. stavom a v r. 2009 mam ID - prepočet kurz. rozdielov maj. a zavazkov :
563999/022001 5974,91
082001/663999 5974,91. Na účte 022001 som mala zostatok v r. 2008 535000 Sk čo je 17758,75 eur. ako vznikol rozdiel 5974,91? Z toho prechodu na euro som fakt somar, bojim sa či neurobim niekde chybu. Môže to byt z toho, ze v r. 2008 som si nahodila len tie faktury ktore ostali nezaplatene?

A este mam kurz. rozdiel pri prepočte zač. stavov 55,31 eur 379999/663999. Akoze to nemam riesit ked to robil program sam? Bo ked som ručne počitala nevychadzali mi rozdiely, ak som to robila spravne. Dakujem

Tinika, tak to fakt netuším , ako sa ti mohli až také rozdiely napočítať. Ja mám napr. ibe nejaké centy cca 0,01 - 0,03 na 563 a 663 účte čo sa týka majetku a zač. stavov. Radila by som ti zavolať do MKSOFTU.

Pozrela som do inej firmy a tam mam tiez len cent. To bude asi tym ze v programe nemam cely rok 2008 len netusim ako to teraz urobim rucne
asi zavolam byvalej uctovničke ake by jej hodilo rozdiely keby si vytvorila rok 2009

A este otazočka, ako si učtujes leasing? Das istinu na 474 cez ID a urok+dph+poistenie cez ID postupne podla splatkoveho do dennika, alebo cez saldokonto a potom uhradzas aj zav. v salde aj pripočitas prislusnu vysku istiny?

Ahojte potrebujem pomôcť idem tlačiť zamestnancovi potvrdenie o prijmoch FO zo závislej činnosti a v údajoch potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie do kolonky pracovný pomer treba zaškrtnút iba tie mesiace v ktorých zamestnanec poberal príjem a tu je problém u zamestnanca ktorý 3 mesiace bol PN a nepoberal žiaden príjem na potvrdení miesto 9 mesiacov dáva 12 mesiacov neviem či to tam oni majú chybu alebo je potrebné niečo nastaviť Ďakujem

tak som tam volala a odpoveď : ,,ešte sa na tom pracuje,,

Ahojte, kočky neviete mi poradiť? Mam dvoch zamestnancov. Jeden je stale zamestnany a druhy je od 2.12. na materskej, ten ma zostatok dovolenky dva dni. Pri vypočte rezervy na nevyčerpane dovolenky mi ale program zobral len prveho zamestnanca a tu na materskej nie a mala dva dni. Prečo? Ako to opraviť? Len ručne? Aj minuly rok mi to blblo, stale to musim kontrolovat.

a ešte či som uz sprosta. HM 1100 v mesiaci ked nastupila zamestnankyna mzda 942,86 + 1 sviatok 52,38=995,24€ odpracoval 144 hodin + 8 hodin sviatok. Priemerny hodinovy zarobok by mal byt 995,24/152hodin= 6,55€ ale v programe mam 6,32€. Čo som robila zle? Ak program počíta správne? Lebo vačšinou ja sa mylim.

Nikto nevie poradit? musim volat do mksoftu len nejak nestiham pri malom cez den.
Inac parada, vsimli ste si? Uz mame komplet danove v programe aj poznamky hura, usetrime čas. Vdaka im.

Dávam do pozornosti:

V najnovšej verzii programu je už zapracované RZZP typ A a SA.
Určite za krátky čas bude aj typ B. Verím tomu