Anonymka
Viete mi prosím poradiť, ako vy postupujete pri faktúre v hotovosti? Ja to robím tak, že vyhotovím faktúru, zaúčtujem 311/604,343 a potom vyhotovím PPD, ktorý dám do pokladne spolu s kópiou faktúry a zaúčtujem 211/311. Neviem, či to robím správne. Nemalo by to byť priamo 211/604,343? Ale potom aké poradové číslo. Účtujete iba o výdavkovom doklade a o faktúre nie? Ona Vám ostane iba v pomocných knihách? Prosím poraďte.
Dík.
Tak ako to robíš, je to dobre, k pokladničným dokladom nemusíš pripínať VF, tú máš predsa v vyšlých faktúrach, kde ich musíš mať podľa poradia