Zavrieť

Porady

MRP a faktúra v hotovosti

Viete mi prosím poradiť, ako vy postupujete pri faktúre v hotovosti? Ja to robím tak, že vyhotovím faktúru, zaúčtujem 311/604,343 a potom vyhotovím PPD, ktorý dám do pokladne spolu s kópiou faktúry a zaúčtujem 211/311. Neviem, či to robím správne. Nemalo by to byť priamo 211/604,343? Ale potom aké poradové číslo. Účtujete iba o výdavkovom doklade a o faktúre nie? Ona Vám ostane iba v pomocných knihách? Prosím poraďte.


Dík.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luna je offline (nepripojený) Luna

    Luna
    Normálne vystavené faktúry dávaj do obalu vystavené fa.všetky za radom 1 až napr. 100,aby Ti sedelo číslovanie.Do pokladne si daj iba príjmový pokladničný doklad na ktorý si napíšeš za ktorú Vfa si peniaze prijala.Nemusíš tam dávať kópiu vystavenej fa.Ty by si mala účtovať 311/6XX,343/6XX.Na 311 máš evidenciu o všetkých odberateľoch.
    Pri kontrole DPH,alebo Dp si budú pýtať Vfa.,kde to potom budeš hladať,takto to máš pekne rad radom.

    Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

    som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac Anonymka
    Takže to robím správne. Chcela som sa uistiť. Díky moc.

    anto je offline (nepripojený) anto

    ekonóm anto
    Anonymka
    Viete mi prosím poradiť, ako vy postupujete pri faktúre v hotovosti? Ja to robím tak, že vyhotovím faktúru, zaúčtujem 311/604,343 a potom vyhotovím PPD, ktorý dám do pokladne spolu s kópiou faktúry a zaúčtujem 211/311. Neviem, či to robím správne. Nemalo by to byť priamo 211/604,343? Ale potom aké poradové číslo. Účtujete iba o výdavkovom doklade a o faktúre nie? Ona Vám ostane iba v pomocných knihách? Prosím poraďte.


    Dík.
    Tak ako to robíš, je to dobre, k pokladničným dokladom nemusíš pripínať VF, tú máš predsa v vyšlých faktúrach, kde ich musíš mať podľa poradia

    pyton je offline (nepripojený) pyton

    pyton
    Vy ste sa ešte nestretli s tým, aby vám DÚ vytkol, že príjmové a výdavkové chcú mať pri faktúrach, kvôli prehľadnosti? Ja áno.

    MRP a faktúra v hotovosti

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.