FijO
04.05.09,19:52
Dobrý večer. Rád by som Vás požiadal o pomoc.
Pôvodná situácia:
Naša spoločnosť (Dodávateľ) - spoločnosť A dodáva výrobky do spoločnosti B (Odberateľ), ktorá má sídlo v ČR. Spoločnosť A dodáva výrobky do distribučného centra na Slovensku odkiaľ sú tieto výrobky distribuované po území ČR. Túto činnosť zabezpečuje spoločnosť C, ktorá je v zmluvnom vzťahu iba so spoločnosťou B. Zá túto službu distribúcie fakturuje spoločnosť B našej spoločnosti A tzv. logistický bonus a na to si zriadila slovenské IČ DPH. Na faktúrach spoločnosť C nefiguruje.
Faktúra na logistický bonus (služba distribúcie) obsahuje v položkách
Odberateľ služby: spoločnosť A
Dodávateľ služby: spoločnosť B so slovenskou IČ DPH
Nová situácia
Spoločnosť B odporučila spoločnosti A riešenie distribúcie prostredníctvom inej zmluvnej spoločnosti - spoločnosť D, ktorá ma sídlo na území ČR.
Systém distribúcie sa nemení, tovar sa bude distribuovať na území ČR. V zmluvnom vzťahu ostáva naďalej len spoločnosť A a spoločnosť B.
Mení sa akurát distribučné centrum.
Bude musieť spoločnosť B fakturovať s českou IČ DPH alebo môže ostať pri tej slovenskej IČ DPH ???
Ak by totiž fakturovala s českou IČ DPH, musela by naša spoločnosť žiadať DPH z ČR, čo je časovo veľmi náročné a viazalo by to zbytočne finančné prostriedky.
Vopred ďakujem za pomoc.
Pôvodná situácia:
Naša spoločnosť (Dodávateľ) - spoločnosť A dodáva výrobky do spoločnosti B (Odberateľ), ktorá má sídlo v ČR. Spoločnosť A dodáva výrobky do distribučného centra na Slovensku odkiaľ sú tieto výrobky distribuované po území ČR. Túto činnosť zabezpečuje spoločnosť C, ktorá je v zmluvnom vzťahu iba so spoločnosťou B. Zá túto službu distribúcie fakturuje spoločnosť B našej spoločnosti A tzv. logistický bonus a na to si zriadila slovenské IČ DPH. Na faktúrach spoločnosť C nefiguruje.
Faktúra na logistický bonus (služba distribúcie) obsahuje v položkách
Odberateľ služby: spoločnosť A
Dodávateľ služby: spoločnosť B so slovenskou IČ DPH
Nová situácia
Spoločnosť B odporučila spoločnosti A riešenie distribúcie prostredníctvom inej zmluvnej spoločnosti - spoločnosť D, ktorá ma sídlo na území ČR.
Systém distribúcie sa nemení, tovar sa bude distribuovať na území ČR. V zmluvnom vzťahu ostáva naďalej len spoločnosť A a spoločnosť B.
Mení sa akurát distribučné centrum.
Bude musieť spoločnosť B fakturovať s českou IČ DPH alebo môže ostať pri tej slovenskej IČ DPH ???
Ak by totiž fakturovala s českou IČ DPH, musela by naša spoločnosť žiadať DPH z ČR, čo je časovo veľmi náročné a viazalo by to zbytočne finančné prostriedky.
Vopred ďakujem za pomoc.
Iwett
10.06.09,17:40
Dobrý večer, nakupujeme tovar v Makre v Ostrave. Napr. dňa 25.05.09 nakúpime tovar zaplatíme aj s DPH, dňa 02.06.09 vrátime pôvodnú faktúru a oni nám vrátia dph a dajú vystavia novú faktúru už bez DPH, kde dátum vystavenia je 02.06.09 a dátum uskutočnenia zdan. plnenia je 25.05.09.
Hľadám tu už dve hodiny, niekde som tu čítala presný postup v tomto prípade a neviem ho tu nájsť. Prosím, poradí mi niekto, ako sa účtuje v JU takýto prípad? Ďakujem vopred.
Hľadám tu už dve hodiny, niekde som tu čítala presný postup v tomto prípade a neviem ho tu nájsť. Prosím, poradí mi niekto, ako sa účtuje v JU takýto prípad? Ďakujem vopred.
Iwett
11.06.09,05:58
Dobrý večer, nakupujeme tovar v Makre v Ostrave. Napr. dňa 25.05.09 nakúpime tovar zaplatíme aj s DPH, dňa 02.06.09 vrátime pôvodnú faktúru a oni nám vrátia dph a dajú vystavia novú faktúru už bez DPH, kde dátum vystavenia je 02.06.09 a dátum uskutočnenia zdan. plnenia je 25.05.09.
Hľadám tu už dve hodiny, niekde som tu čítala presný postup v tomto prípade a neviem ho tu nájsť. Prosím, poradí mi niekto, ako sa účtuje v JU takýto prípad? Ďakujem vopred.
Prosím, neporadí mi niekto spôsob účtovania horeuvedeného? Má sa zaúčtovať ako VOZD pôvodná faktúra v celej sume a vrátenie dph na základe druhej faktúry ako príjem ?? Alebo sa zaúčtuje len druhá faktúra? A v ktorom mesiaci sa uplatní DPH? Alebo prosím poradiť len link, v ktorom sa o tom hovorilo, neviem ho nájsť.:mee:
Hľadám tu už dve hodiny, niekde som tu čítala presný postup v tomto prípade a neviem ho tu nájsť. Prosím, poradí mi niekto, ako sa účtuje v JU takýto prípad? Ďakujem vopred.
Prosím, neporadí mi niekto spôsob účtovania horeuvedeného? Má sa zaúčtovať ako VOZD pôvodná faktúra v celej sume a vrátenie dph na základe druhej faktúry ako príjem ?? Alebo sa zaúčtuje len druhá faktúra? A v ktorom mesiaci sa uplatní DPH? Alebo prosím poradiť len link, v ktorom sa o tom hovorilo, neviem ho nájsť.:mee:
koňo
17.06.09,12:58
Predpokladám, že ste SK platitelia DPH.
Je to neštandardný postup predávajúceho. Ja by som účtoval druhú faktúru, pretože ide o nadobudnutie z iného štátu, ktoré by malo byť bez českej dane, pretože kupuje platiteľ SR a prepravuje nákup do SR.
Jednoduché účto nepoznám, ale asi ide o priebežnú položku, ktorá sa vyrovná vrátením časti kúpnej ceny z ČR.
Je to neštandardný postup predávajúceho. Ja by som účtoval druhú faktúru, pretože ide o nadobudnutie z iného štátu, ktoré by malo byť bez českej dane, pretože kupuje platiteľ SR a prepravuje nákup do SR.
Jednoduché účto nepoznám, ale asi ide o priebežnú položku, ktorá sa vyrovná vrátením časti kúpnej ceny z ČR.
Iwett
17.06.09,13:16
Predpokladám, že ste SK platitelia DPH.
Je to neštandardný postup predávajúceho. Ja by som účtoval druhú faktúru, pretože ide o nadobudnutie z iného štátu, ktoré by malo byť bez českej dane, pretože kupuje platiteľ SR a prepravuje nákup do SR.
Jednoduché účto nepoznám, ale asi ide o priebežnú položku, ktorá sa vyrovná vrátením časti kúpnej ceny z ČR.
Ďakujem. Aj ja som doteraz účtovala len druhú faktúru, ale kdesi tu na porade som čítala postup, ktorý sa mi zdal správnejší... len ho neviem nájsť.
Je to neštandardný postup predávajúceho. Ja by som účtoval druhú faktúru, pretože ide o nadobudnutie z iného štátu, ktoré by malo byť bez českej dane, pretože kupuje platiteľ SR a prepravuje nákup do SR.
Jednoduché účto nepoznám, ale asi ide o priebežnú položku, ktorá sa vyrovná vrátením časti kúpnej ceny z ČR.
Ďakujem. Aj ja som doteraz účtovala len druhú faktúru, ale kdesi tu na porade som čítala postup, ktorý sa mi zdal správnejší... len ho neviem nájsť.