Nadena
29.09.05,08:11
Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc.
Sme a.s. prenajímajúca kancelárske priestory. Nájomníkovi, plátcovi DPH sme za 8/2005 vystavili fa na nájomné vo výške cca 25 tis. bez DPH. Nakoľko je platiteľom DPH, tak včetne DPH je to cca 29 tis. Za 9/2005 detto. K dnešnému dňu na základe vzájomnej dohody bolo dohodnuté, že za 8/2005 mu bude poskytnutá zľava na nájomnom z dôvodu zatečenia strechy a nemožnosti používania priestorov cca 20%. V dohode je určený deň vysporiadania /nájomné za 10/05 - zľava za 8/05/ najbližší fakturačný termín, t.j. 3.10.2005. A môj problém /neviem či správny/ je v tom, nakoľko uvedenú zľavu musím jasne určiť na fa - alebo vystavým dve fa?, či budem musieť robiť opravné DPH za III.Q /sme Q.platcami/, alebo ju/ich/ zahrniem do III.Q. Ďakujem vopred :mad:
Sme a.s. prenajímajúca kancelárske priestory. Nájomníkovi, plátcovi DPH sme za 8/2005 vystavili fa na nájomné vo výške cca 25 tis. bez DPH. Nakoľko je platiteľom DPH, tak včetne DPH je to cca 29 tis. Za 9/2005 detto. K dnešnému dňu na základe vzájomnej dohody bolo dohodnuté, že za 8/2005 mu bude poskytnutá zľava na nájomnom z dôvodu zatečenia strechy a nemožnosti používania priestorov cca 20%. V dohode je určený deň vysporiadania /nájomné za 10/05 - zľava za 8/05/ najbližší fakturačný termín, t.j. 3.10.2005. A môj problém /neviem či správny/ je v tom, nakoľko uvedenú zľavu musím jasne určiť na fa - alebo vystavým dve fa?, či budem musieť robiť opravné DPH za III.Q /sme Q.platcami/, alebo ju/ich/ zahrniem do III.Q. Ďakujem vopred :mad:
Nadena
29.09.05,07:05
prosím nevie mi mikto poradiť?
hnedko
29.09.05,10:38
Mám klienta, ktorý tiež prenajíma kancelárske priestory. Jednému nájomcovi sme tiež fakturovali zľavu za predchádzajúce obdobie. Táto zľava bola zúčtovaná na jednej fa spolu s nájmom na ďalší mesiac.
Ak sa Ti to však nepozdáva, môžeš to riešiť aj vystavením dobropisu (dohodnutá zľava). Daj si však pozor, aby rozdiel medzi dátumom daňovej povinnosti a dátumom vystavenia nebol viac ako 15 dní.
Ak sa Ti to však nepozdáva, môžeš to riešiť aj vystavením dobropisu (dohodnutá zľava). Daj si však pozor, aby rozdiel medzi dátumom daňovej povinnosti a dátumom vystavenia nebol viac ako 15 dní.
KEJKA
29.09.05,10:48
ak ste sa dohodli, tak ako píšeš, stačí dať faktúru kde budú 2 položky nájomné 10/2005
- dohodnutá zľava
spolu súčet a DPH, suma k úhrade. k svojej fajktúre si pricvakni bud písomnú dohodu, alebo pokec o dôvode poskytnutej zľavy s podpisom konateľa.
- dohodnutá zľava
spolu súčet a DPH, suma k úhrade. k svojej fajktúre si pricvakni bud písomnú dohodu, alebo pokec o dôvode poskytnutej zľavy s podpisom konateľa.
Nadena
29.09.05,11:07
ďakujem za pomoc, práve s tým dňom daňovej povinnosti mi to trošku nesedelo, ale vyriešim to asi tak, ako píše Lida. Ďakujem