alicacka
10.08.10,18:23
Vedel by mi prosím Vás vysvetliť, či to, čo uvediem do daňového priznania k DPH má byť súčasťou aj súhrnného výkazu ? Napr. ak dodám službu bez DPH do EÚ, ja DPH neodvádzam ale štát v EÚ si to samozdaní. Ja si to nesamozdaňujem, čo si on samozdaňuje však - u mňa je to nezaradené do DPH ?
Aké paragrafy v softe treba zvoliť ?
Keď nám dodali službu z Čiech, ja som si to tu samozdanila, ale malo to byť súčasťou daňového priznania alebo súhrnného výkazu ?
Mám v tom chaos. Prosím pomôžte.:confused:
Aké paragrafy v softe treba zvoliť ?
Keď nám dodali službu z Čiech, ja som si to tu samozdanila, ale malo to byť súčasťou daňového priznania alebo súhrnného výkazu ?
Mám v tom chaos. Prosím pomôžte.:confused:
alicacka
10.08.10,16:36
Nie som si istá, či som si dobre naštudovala, že do daňového priznania ide, ak ja samozdaňujem, t.j. ak mi dôjde faktúra z krajín EÚ. Ak ja dodám službu alebo tovar /teda pri faktúre odberateľovi do krajín EÚ/, tak to do daňového priznania nejde, ale ide do súhrnného výkazu. Je to správne prosím Vás?
ilona
11.08.10,05:34
Ak dodáš tovar odberateľovi do EU tak to ide aj do daňového priznania ako oslobodené od dane a aj do súhrnného výkazu. Suma na súhrnnom výkaze Ti musí sedieť so sumou v DP.
Tamila
11.08.10,06:39
Dodám ešte, že dodanie služby s miestom dodania v inom ČŠ, ktoré je oslobodené od DPH, sa neuvádza v priznaní DPH, ale v súhrnom výkaze sa uvádza.
astensova
23.08.10,09:47
Čítam už toľko príspevkov až mám z toho chaos. Prosím o radu.
Dodávateľ tovaru ČR platca DPH fa bez DPH. Odberateľ tovaru SR platca DPH samozdanenie. Śtvrťročný výkaz DPH kde to mám uviesť v ktorej kolonke to samozdanenie? A musí sa podať asi aj súhrnný výkaz? Asi áno. Dobre uvažujem?
Dodávateľ tovaru ČR platca DPH fa bez DPH. Odberateľ tovaru SR platca DPH samozdanenie. Śtvrťročný výkaz DPH kde to mám uviesť v ktorej kolonke to samozdanenie? A musí sa podať asi aj súhrnný výkaz? Asi áno. Dobre uvažujem?
encian
23.08.10,10:11
V tomto prípade súhrnny výkaz nepodávaš, lebo by to musel byť opačný smer, tzn. zo SR do ČR. Kedy sa podáva súhrnny výkaz nájdeš v par. 80 ods.1 zákona o DPH.
alušik
23.08.10,11:14
Čítam už toľko príspevkov až mám z toho chaos. Prosím o radu.
Dodávateľ tovaru ČR platca DPH fa bez DPH. Odberateľ tovaru SR platca DPH samozdanenie. Śtvrťročný výkaz DPH kde to mám uviesť v ktorej kolonke to samozdanenie? A musí sa podať asi aj súhrnný výkaz? Asi áno. Dobre uvažujem?
Keď si v postavení odberateľa, tak samozdanenie tovaru uvádzaš vo výkaze DPH na r.07-suma faktúry,r.08-19% DPH z r.07 - to je na strane daňovej povinnosti. Odpočítanie dane sa potom zapíše do r.21 (to je vlastne rovnakých 19%, ktoré máš na r.08).
Súhrnný výkaz sa nepodáva. Podáva sa v prípade, že by ste ten tovar dodávali vy zo SR do ČR.
V tomto Vašom prípade vlastne súhrnný výkaz podá firma, ktorá Vám tovar predala v ČR. Budú sa tak kontrolovať daňové úrady navzájom. To, čo uvedú v ČR ako predaj, musíte mať uvedené Vy (formou samozdanenia) ako nákup.;)
Dodávateľ tovaru ČR platca DPH fa bez DPH. Odberateľ tovaru SR platca DPH samozdanenie. Śtvrťročný výkaz DPH kde to mám uviesť v ktorej kolonke to samozdanenie? A musí sa podať asi aj súhrnný výkaz? Asi áno. Dobre uvažujem?
Keď si v postavení odberateľa, tak samozdanenie tovaru uvádzaš vo výkaze DPH na r.07-suma faktúry,r.08-19% DPH z r.07 - to je na strane daňovej povinnosti. Odpočítanie dane sa potom zapíše do r.21 (to je vlastne rovnakých 19%, ktoré máš na r.08).
Súhrnný výkaz sa nepodáva. Podáva sa v prípade, že by ste ten tovar dodávali vy zo SR do ČR.
V tomto Vašom prípade vlastne súhrnný výkaz podá firma, ktorá Vám tovar predala v ČR. Budú sa tak kontrolovať daňové úrady navzájom. To, čo uvedú v ČR ako predaj, musíte mať uvedené Vy (formou samozdanenia) ako nákup.;)
Tunco
22.07.14,18:02
Tamila uviedla : Dodám ešte, že dodanie služby s miestom dodania v inom ČŠ, ktoré je oslobodené od DPH, sa neuvádza v priznaní DPH, ale v súhrnom výkaze sa uvádza.
Niektorá z Vás sa pletie, ale neviem ktorá, a tým pádom som dopletený už aj ja :)
Niektorá z Vás sa pletie, ale neviem ktorá, a tým pádom som dopletený už aj ja :)