dede2
11.05.11,21:51
28.4.2011 sme prijali zalohu na tovar. Podľa par. 19 ods. 4 ZDPH mi vzniká daňová povinnosť. T.j. musim odviest dph v priznani za 4/2011. To, ale predpoklada vystavit fakturu k prijatej zalohe do 30.4.2011. To som vsak neurobil.
Ostru fakturu som vystavil az 11.5.2011, ked bol tovar dodany. Takze DPH odvediem v priznani za 5/2011. Je to velka chyba?
Dakujem
Ostru fakturu som vystavil az 11.5.2011, ked bol tovar dodany. Takze DPH odvediem v priznani za 5/2011. Je to velka chyba?
Dakujem
KEJKA
11.05.11,19:55
veľmi veľká - ak si mesačný platiteľ DPH.
Melnick
11.05.11,20:36
Krátenie daní tomu nadávajú, alebo tak nejak. :cool:
mirhu
07.07.11,13:30
28.4.2011 sme prijali zalohu na tovar. Podľa par. 19 ods. 4 ZDPH mi vzniká daňová povinnosť. T.j. musim odviest dph v priznani za 4/2011. To, ale predpoklada vystavit fakturu k prijatej zalohe do 30.4.2011. To som vsak neurobil.
Ostru fakturu som vystavil az 11.5.2011, ked bol tovar dodany. Takze DPH odvediem v priznani za 5/2011. Je to velka chyba?
Dakujem
Ak bola záloha prijatá v 02/2011, odvedená DPH v 02/2011 z prijatej zálohy, ale fa k tejto zálohe je až 15.6.2011..je to veľký problém? Odberateľ uhradil väčšiu zálohu naraz a teraz mi klientka postupne dáva vystavovať fa a sťahovať z tej zálohy... ( z februára)
Ostru fakturu som vystavil az 11.5.2011, ked bol tovar dodany. Takze DPH odvediem v priznani za 5/2011. Je to velka chyba?
Dakujem
Ak bola záloha prijatá v 02/2011, odvedená DPH v 02/2011 z prijatej zálohy, ale fa k tejto zálohe je až 15.6.2011..je to veľký problém? Odberateľ uhradil väčšiu zálohu naraz a teraz mi klientka postupne dáva vystavovať fa a sťahovať z tej zálohy... ( z februára)
evina
07.07.11,13:39
Ak bola záloha prijatá v 02/2011, odvedená DPH v 02/2011 z prijatej zálohy, ale fa k tejto zálohe je až 15.6.2011..je to veľký problém? Odberateľ uhradil väčšiu zálohu naraz a teraz mi klientka postupne dáva vystavovať fa a sťahovať z tej zálohy... ( z februára)
Nie je to problém. DPH bola odvedená v 2/2011 na základe prijatej platby a súhrnná faktúra sa vystaví vtedy, kedy je plnenie. Len pri yystavovaní faktúr treba dať pozor na správne odpočítavanie už odvedenej DPH /aby nebola odvedená ale hlavne odpočítná 2x/
Nie je to problém. DPH bola odvedená v 2/2011 na základe prijatej platby a súhrnná faktúra sa vystaví vtedy, kedy je plnenie. Len pri yystavovaní faktúr treba dať pozor na správne odpočítavanie už odvedenej DPH /aby nebola odvedená ale hlavne odpočítná 2x/
mirhu
07.07.11,14:04
Nie je to problém. DPH bola odvedená v 2/2011 na základe prijatej platby a súhrnná faktúra sa vystaví vtedy, kedy je plnenie. Len pri yystavovaní faktúr treba dať pozor na správne odpočítavanie už odvedenej DPH /aby nebola odvedená ale hlavne odpočítná 2x/
OK, vďaka :) múdry program to nahodil správne :)
OK, vďaka :) múdry program to nahodil správne :)
evina
08.07.11,11:03
OK, vďaka :) múdry program to nahodil správne :)
Múdry program to správne nenahodil /to zas, aby si podaktorí nemysleli, že len tlačíme tlačítka a je to ...:)/. Múdry program Ti ponúkol možnosť, a Ty ak by si ju stlačila v rozpore so zákonom, tak by neplatil program, ale Ty :)
Múdry program to správne nenahodil /to zas, aby si podaktorí nemysleli, že len tlačíme tlačítka a je to ...:)/. Múdry program Ti ponúkol možnosť, a Ty ak by si ju stlačila v rozpore so zákonom, tak by neplatil program, ale Ty :)
Difi
20.04.12,11:10
Dobrý deň, prosím pozreli by ste moju otázku? Vystavila som faktúru 17.04.2012 za dodaný tovar 1000,00 + 200,00 DPH. 19.04.2012 sme dostali zálohu 5000,00 EUR. Zo zálohy odpočítam 1200,00 EUR na úhradu fakt. z 17.04.2012, a na zvyšok čiže 3800,00 EUR vystavím (vyúčtovaciu) faktúru k preddavku s DPH, lebo ešte neviem že kedy bude tovar dodaný. Dobre budem robiť? Pekný deň.
KEJKA
20.04.12,14:34
na to si budeš musieť odpovedať sama. Sú dve možnosti
1. platba 5000 EUR z dokumentácie vyplýva, že je to úhrada vašej pohľadávky a súčasne 3800 EUR záloha na ďalšie plnenia - potom uvažuješ správne.
2. vyžiadali ste si zálohu 5000 EUR napr. na plnenia máj, jun 2012 - nezávisle od popisovaného plnenia. potm ostrú faktúru necháš otvorenú a odvedieš DPH k celej zálohe 5000 EUR.
Bude vašou povinnosťou dokázať, či sa jedná o prípad 1, alebo o prípad 2.
1. platba 5000 EUR z dokumentácie vyplýva, že je to úhrada vašej pohľadávky a súčasne 3800 EUR záloha na ďalšie plnenia - potom uvažuješ správne.
2. vyžiadali ste si zálohu 5000 EUR napr. na plnenia máj, jun 2012 - nezávisle od popisovaného plnenia. potm ostrú faktúru necháš otvorenú a odvedieš DPH k celej zálohe 5000 EUR.
Bude vašou povinnosťou dokázať, či sa jedná o prípad 1, alebo o prípad 2.
Difi
23.04.12,06:38
Dobrý deň, ďakujem, užitočná. S pozdravom, príjemný deň prajem.
Difi
11.09.12,10:10
Dobrý deň, prosím poraďte mi, ako má s.r.o. vyriešiť nasl. prípad: sme mes. platcami DPH na SR, budeme vyrábať nábytok do ČR (nebudeme fakturovať montáž) platcovi DPH v ČR. Vystavili sme 02.07.2012 zálohovú faktúru na 60% z celkovej fakturovanej hodnoty. Platba na účet nabehla 07.09.2012, musíme vystaviť vyúčtovaciu faktúru k prijatej platbe s odkazom na §43!!?, Dodanie tovaru bude až v októbri, vtedy bude vystavená vyúčtovacia faktúra na celú dodávku s povinnými údajmi podľa § 72 ods. 2 ZDPH,( mínus záloha). Do riadok 15/16 kedy máme uviesť v DP DPH – až keď dodanie sa uskutoční – v októbri, alebo musíme uviesť zálohu v septembrovom výkaze? Vznikajú nám ešte ďalšie povinnosti? Ďakujem, čakám na Vaše odpovede, s pozdravom.
blondy
11.09.12,10:22
Dobrý deň, prosím poraďte mi, ako má s.r.o. vyriešiť nasl. prípad: sme mes. platcami DPH na SR, budeme vyrábať nábytok do ČR (nebudeme fakturovať montáž) platcovi DPH v ČR. Vystavili sme 02.07.2012 zálohovú faktúru na 60% z celkovej fakturovanej hodnoty. Platba na účet nabehla 07.09.2012, musíme vystaviť vyúčtovaciu faktúru k prijatej platbe s odkazom na §43!!?, Dodanie tovaru bude až v októbri, vtedy bude vystavená vyúčtovacia faktúra na celú dodávku s povinnými údajmi podľa § 72 ods. 2 ZDPH,( mínus záloha). Do riadok 15/16 kedy máme uviesť v DP DPH – až keď dodanie sa uskutoční – v októbri, alebo musíme uviesť zálohu v septembrovom výkaze? Vznikajú nám ešte ďalšie povinnosti? Ďakujem, čakám na Vaše odpovede, s pozdravom.
Platba na účet nabehla 07.09.2012, musíme vystaviť vyúčtovaciu faktúru k prijatej platbe s odkazom na §43!!? ....
áno, do 15 dní, ak dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43
Vo výkaze DPH to uvedieš v období, kedy dôjde k dodaniu tovaru
Platba na účet nabehla 07.09.2012, musíme vystaviť vyúčtovaciu faktúru k prijatej platbe s odkazom na §43!!? ....
áno, do 15 dní, ak dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43
Vo výkaze DPH to uvedieš v období, kedy dôjde k dodaniu tovaru
Difi
11.09.12,10:35
Ďakujem za rýchlu odpoveď, príjemný deň.
tibor1000
06.10.12,19:23
Dobrý večer,prosím Vás,ako správne postupovať,ked firma živnostník v auguste prijal zálohu na sluzby-to bol este neplatca dph-vystavil faktúru z prijatej zálohe.
sluzby-montáž nábytku bude poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33... :eek:
dakujem vopred velmi moc za pomoc
sluzby-montáž nábytku bude poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33... :eek:
dakujem vopred velmi moc za pomoc
tibor1000
07.10.12,07:24
Dobrý večer,prosím Vás,ako správne postupovať,ked firma živnostník v auguste prijal zálohu na sluzby-to bol este neplatca dph-vystavil faktúru z prijatej zálohe.
sluzby-montáž nábytku bude poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33... :eek:
dakujem vopred velmi moc za pomoc
posúvam prosím..
sluzby-montáž nábytku bude poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33... :eek:
dakujem vopred velmi moc za pomoc
posúvam prosím..
KEJKA
07.10.12,16:52
neviem prečo vystavoval doklad k prijatej zálohe? Ved nebol povinný odviesť DPH..........bol neplatiteľ.
Ostrú vystaví ako bežnú faktúru už ako platiteľ DPH, teda ZD+DPH, spolu....v tvojom príklade 2500+500=3000.
a pod to dáš odpočet zálohy -2000, ale už nerozpisuješ na ZD a DPH, ekdže si DPH neodviedol.
K uhrade bude 1000 EUR matematicky.
Odvedieš z tejto faktúry celých 500EUR na DPH.
Dobrý večer,prosím Vás,ako správne postupovať,ked firma živnostník v auguste prijal zálohu na sluzby-to bol este neplatca dph-vystavil faktúru z prijatej zálohe.
sluzby-montáž nábytku bude poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33... :eek:
dakujem vopred velmi moc za pomoc
Ostrú vystaví ako bežnú faktúru už ako platiteľ DPH, teda ZD+DPH, spolu....v tvojom príklade 2500+500=3000.
a pod to dáš odpočet zálohy -2000, ale už nerozpisuješ na ZD a DPH, ekdže si DPH neodviedol.
K uhrade bude 1000 EUR matematicky.
Odvedieš z tejto faktúry celých 500EUR na DPH.
Dobrý večer,prosím Vás,ako správne postupovať,ked firma živnostník v auguste prijal zálohu na sluzby-to bol este neplatca dph-vystavil faktúru z prijatej zálohe.
sluzby-montáž nábytku bude poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33... :eek:
dakujem vopred velmi moc za pomoc
tibor1000
08.10.12,13:46
On vystavil fakturu k prijatej zálohe,lebo od odberateľa prijal zálohu v auguste,a do 15 dni treba vystavit fakturu,nie? či to plati iba pre platcov DPH? preto ju vystavil..
dakujem Kejka za odpoved
dakujem Kejka za odpoved
Tweety
08.10.12,13:49
On vystavil fakturu k prijatej zálohe,lebo od odberateľa prijal zálohu v auguste,a do 15 dni treba vystavit fakturu,nie? či to plati iba pre platcov DPH? preto ju vystavil..
dakujem Kejka za odpoved
Áno, platí to len pre platiteľa dph.
dakujem Kejka za odpoved
Áno, platí to len pre platiteľa dph.
tibor1000
08.10.12,18:21
whaw,dakujem :)