sara-ke
20.01.06,09:57
Prosim Vas, ked mam FA - material, kt. ide sklad tak to zauctujem ako 111,343/321 a potom ked to chcem prijat na sklad tak to v uctovnych dokladoch bude ID 112/111 ?? alebo ako? a potom ten material mam este pridat v sklade? je to tak dobre alebo sa to robi inak a ked udem vydavat mat. zo skladu? ako to zauctujem a kde? to dam cez aky ucet?
dakujem
dakujem
slnko
20.01.06,09:51
Faktúra za materiál správne, tak ako píšeš, príjem na sklad tiež správne 112/111. Treba ten príjem na sklad urobiť, použi tam spôsob zaúčtovania PM - príjem materiálu. Ak využiješ uzávierku skladu so zaúčtovaním, tak ten ID nemusíš robiť ručne, program Ti ho automaticky vytvorí a zaúčtuje.
Na výdaj zo skladu použi spôsob zaúčtovania VM - výdaj materiálu a program Ti potom pri uzávierke skladu zaúčtuje na ID 501/112.
Na výdaj zo skladu použi spôsob zaúčtovania VM - výdaj materiálu a program Ti potom pri uzávierke skladu zaúčtuje na ID 501/112.
Adra
20.01.06,14:46
Zdravím, chcela by som sa opýtať ako je to s nákupom materiálu v hotovosti.
Zaúčtujem nákup 501/211 a čo ďalej ak ho chcem prijať na sklad a neskôr vyfakturovať. Aké účty použijem? Dáva sa to vôbec ešte na sklad, alebo jednoducho stačí vyfakturovať na 311/642?
Zaúčtujem nákup 501/211 a čo ďalej ak ho chcem prijať na sklad a neskôr vyfakturovať. Aké účty použijem? Dáva sa to vôbec ešte na sklad, alebo jednoducho stačí vyfakturovať na 311/642?
babenko1
20.01.06,15:05
Ak nakupuješ materiál v hotovosti, tak isto platí zásada, že sa musí prijať na sklad, čiže použiješ 111, 343/211. následne 112/111 a predaj materiálu 501/112 a fakturácia tak ako píšeš
Oldi
23.01.06,19:41
Faktúra za materiál správne, tak ako píšeš, príjem na sklad tiež správne 112/111. Treba ten príjem na sklad urobiť, použi tam spôsob zaúčtovania PM - príjem materiálu. Ak využiješ uzávierku skladu so zaúčtovaním, tak ten ID nemusíš robiť ručne, program Ti ho automaticky vytvorí a zaúčtuje.
Na výdaj zo skladu použi spôsob zaúčtovania VM - výdaj materiálu a program Ti potom pri uzávierke skladu zaúčtuje na ID 501/112.
Ešte by sa možno dali pre zvýšenie komfortu (ale aj z praktického hľadiska) využiť nové možnosti Omegy od verzie 9.XX.XX, ako je napr. evidencia došlých faktúr vo fakturácii (nahodiť položky vo faktúre priamo zo skladu a potom z fa príjemku atd.)
Na výdaj zo skladu použi spôsob zaúčtovania VM - výdaj materiálu a program Ti potom pri uzávierke skladu zaúčtuje na ID 501/112.
Ešte by sa možno dali pre zvýšenie komfortu (ale aj z praktického hľadiska) využiť nové možnosti Omegy od verzie 9.XX.XX, ako je napr. evidencia došlých faktúr vo fakturácii (nahodiť položky vo faktúre priamo zo skladu a potom z fa príjemku atd.)