bendži
31.01.12,19:20
Ahojte poradaci,
riesim tu pripad, kedy mi klient poslal papiere na spracovanie za cely rok 2011. V septembri 2011 ma doslu fakturu z Nemecka za softver, cize to mozem povazovat za sluzbu s miestom dodania v tuzemsku. Nemecky dodavatel na fakture uvadza svoje IC DPH + text o prenose povinnosti zdanenia pre DPH na slovenskeho odberatela. Navyse moj klient mu svoje DIC pravdepodobne uviedol ako svoje IC DPH, pretoze v tvare SK... figuruje na fakture. Zial po overeni na danovom urade viem, ze ziadna registracia pre dph na dane DIC neprebehla.
Po spravnosti - pred dodanim sluzby, t.j. v 09/2011 sa mal klient zaregistrovat podla §7a a nasledne do 25. oktobra samozdanit hodnotu prijatej sluzby, podat danove priznanie a uhradit dan..
Co s tym ale mozem robit teraz? Ak poziadam o registraciu, predpokladam, ze ta neprebehne s nejakym spatnym datumom.. Mozem realizovat aspon to samozdanenie a podanie danoveho priznania, aj ked po termine napriek tomu, ze nie je registrovany pre DPH? Alebo existuje este nejake ine vhodne riesenie?
Dakujem za rady.
riesim tu pripad, kedy mi klient poslal papiere na spracovanie za cely rok 2011. V septembri 2011 ma doslu fakturu z Nemecka za softver, cize to mozem povazovat za sluzbu s miestom dodania v tuzemsku. Nemecky dodavatel na fakture uvadza svoje IC DPH + text o prenose povinnosti zdanenia pre DPH na slovenskeho odberatela. Navyse moj klient mu svoje DIC pravdepodobne uviedol ako svoje IC DPH, pretoze v tvare SK... figuruje na fakture. Zial po overeni na danovom urade viem, ze ziadna registracia pre dph na dane DIC neprebehla.
Po spravnosti - pred dodanim sluzby, t.j. v 09/2011 sa mal klient zaregistrovat podla §7a a nasledne do 25. oktobra samozdanit hodnotu prijatej sluzby, podat danove priznanie a uhradit dan..
Co s tym ale mozem robit teraz? Ak poziadam o registraciu, predpokladam, ze ta neprebehne s nejakym spatnym datumom.. Mozem realizovat aspon to samozdanenie a podanie danoveho priznania, aj ked po termine napriek tomu, ze nie je registrovany pre DPH? Alebo existuje este nejake ine vhodne riesenie?
Dakujem za rady.
KEJKA
31.01.12,18:40
ty predsa účtuješ, neregistruješ sa.
Vysveti klientovi, nech sa zaregistruje, až sa zaregistruje tak odvedie daň.
Spätne sa robiť nedá.
Vysveti klientovi, nech sa zaregistruje, až sa zaregistruje tak odvedie daň.
Spätne sa robiť nedá.
bendži
31.01.12,19:01
Kejka dakujem za nazor
Ano, uctujem, neregistrujem - ale budem musiet nejakym sposobom navigovat klienta, co ma spravit.
A z uctovneho hladiska musim vediet co s dph-ckou - zauctovat ju do septembra? Ale uhradim ju az po registracii? Za ake obdobie vlastne podam danove priznanie, ak to mam spravit az po registracii?
Ano, uctujem, neregistrujem - ale budem musiet nejakym sposobom navigovat klienta, co ma spravit.
A z uctovneho hladiska musim vediet co s dph-ckou - zauctovat ju do septembra? Ale uhradim ju az po registracii? Za ake obdobie vlastne podam danove priznanie, ak to mam spravit az po registracii?
evina
31.01.12,19:47
Kejka dakujem za nazor
Ano, uctujem, neregistrujem - ale budem musiet nejakym sposobom navigovat klienta, co ma spravit.
A z uctovneho hladiska musim vediet c. mesiac. /tam bude video s dph-ckou - zauctovat ju do septembra? Ale uhradim ju az po registracii? Za ake obdobie vlastne podam danove priznanie, ak to mam spravit az po registracii?
Zaregistruje sa teraz a podá DP s dátumom 9. mesiac. /z toho je vidno neskorá registrácia i neskoré podanie DP, ale čo už ak sa stalo/. Malá oprava - tento prípad podľa §7a sa nesamozdaňuje, nie je nárok na odpočet dane, daň sa iba odvádza /pozri i par. 69/.
Ano, uctujem, neregistrujem - ale budem musiet nejakym sposobom navigovat klienta, co ma spravit.
A z uctovneho hladiska musim vediet c. mesiac. /tam bude video s dph-ckou - zauctovat ju do septembra? Ale uhradim ju az po registracii? Za ake obdobie vlastne podam danove priznanie, ak to mam spravit az po registracii?
Zaregistruje sa teraz a podá DP s dátumom 9. mesiac. /z toho je vidno neskorá registrácia i neskoré podanie DP, ale čo už ak sa stalo/. Malá oprava - tento prípad podľa §7a sa nesamozdaňuje, nie je nárok na odpočet dane, daň sa iba odvádza /pozri i par. 69/.