lubka0907
13.06.12,08:02
Dobrý deň. Pokračovala som v účtovaní skladu ako to robila predchádzajúca účtovníčka, ale nie som si istá, či to je správne. Účtovala spôsobom A (aj keď to nebolo potrebné). Nákup tovaru účtovala 131, 343/211 a potom ho dala na sklad 132/131. Problém je ten, že sa nakupuje tovar, a nie všetok sa nefakturuje, ale je zahrnutý už v cene prác. Nejaký tovar sa uvedie do faktúry, ale ročne to sú možno 3 položky. Môžem na konci roka tovar, ktorý sa nefakturoval zaúčtovať 504/132? Sú to úplné drobnosti ako hmoždinky, nejaké kábliky a pod. Dúfam, že som môj problém opísala zrozumiteľne.
Ďakujem
Ďakujem
lubka0907
13.06.12,06:32
Prosím, nevie nikto poradiť?
KEJKA
13.06.12,07:27
treba rozlišovať tovar 132-predaj v nezmenenom stave
a materiál 112, ktorý sa použije na zakazky.
a materiál 112, ktorý sa použije na zakazky.
seflera
13.06.12,14:55
My máme predajňu, kde máme tovar na predaj a keď technik robí servis, tak vypisuje montážny list, čo spotreboval a z toho potom robím výdajku. Všetko máme na jednom sklade, lebo nikdy neviem, čo sa predá priamo a čo formou servisu.
KEJKA
13.06.12,16:04
My máme predajňu, kde máme tovar na predaj a keď technik robí servis, tak vypisuje montážny list, čo spotreboval a z toho potom robím výdajku. Všetko máme na jednom sklade, lebo nikdy neviem, čo sa predá priamo a čo formou servisu.
súhlasím, ale tú výdajku účtuješ na 501, nie 504, alebo?
pôvodné zadanie bolo, že to chce riešiť na konci roka, čo si myslím, že je neskoro.
súhlasím, ale tú výdajku účtuješ na 501, nie 504, alebo?
pôvodné zadanie bolo, že to chce riešiť na konci roka, čo si myslím, že je neskoro.
lubka0907
14.06.12,06:00
áno súhlasím, že je neskoro, ale môže to tak byť? Aj my píšeme servisné správy, ale vo väčšine je uvedené: Tovar, prípadne materiál.
Ďakujem
Ďakujem
KEJKA
14.06.12,06:23
áno súhlasím, že je neskoro, ale môže to tak byť? Aj my píšeme servisné správy, ale vo väčšine je uvedené: Tovar, prípadne materiál.
Ďakujem
platí príspevok 3
teda tovar použitý ako materiál, patrí na 501.
Ďakujem
platí príspevok 3
teda tovar použitý ako materiál, patrí na 501.
seflera
15.06.12,08:11
Áno, mám tam 501 - skontrolovala som predkontácie, ktoré robila PANI účtovníčka predomnou, trošku ma zvyklala tvoja odpoveď o účtovaní na 112.....Ďakujem. :)
tezuju
03.07.12,11:43
Prosím Vás, ak nám došiel tovar zo zahraničia konkrétne z českej republiky, faktúru máme vystavenú v CZK, tak som to aj zaúčtovala. Ale uhradili sme dobierkou v EUR-ách, čiže v pokladnici mám zaúčtovanú kurzovú stratu nejakých 0,50 EUR. A teraz príjemku zadávam v EUR-ách alebo CZK? účet 131 by sa mal rovnať nie..? Ak dosadím sumu v EUR-ách tak sa mi nerovná 131...tak mám dať v CZK s prepočtom na EUR-á?
a_je_to
04.07.12,17:07
Prosím Vás, ak nám došiel tovar zo zahraničia konkrétne z českej republiky, faktúru máme vystavenú v CZK, tak som to aj zaúčtovala. Ale uhradili sme dobierkou v EUR-ách, čiže v pokladnici mám zaúčtovanú kurzovú stratu nejakých 0,50 EUR. A teraz príjemku zadávam v EUR-ách alebo CZK? účet 131 by sa mal rovnať nie..? Ak dosadím sumu v EUR-ách tak sa mi nerovná 131...tak mám dať v CZK s prepočtom na EUR-á?
Šikovné ... dala si otázku, aj si si na ňu odpovedala, vrátane zdôvodnenia ... niet čo dodať. Ak máš program pre účtovanie v oboch menách a faktúru /131/ máš zaúčtovanú v CZK, tak aj príjemka /132/ musí byť v CZK, kurz ku dňu, predchádzajúcemu deň vyhotovenia faktúry. Faktúru uhradíš v EUR,kurzový rozdiel vypočítaš ako rozdiel faktúry a platby v EUR a zaúčtuješ.
Šikovné ... dala si otázku, aj si si na ňu odpovedala, vrátane zdôvodnenia ... niet čo dodať. Ak máš program pre účtovanie v oboch menách a faktúru /131/ máš zaúčtovanú v CZK, tak aj príjemka /132/ musí byť v CZK, kurz ku dňu, predchádzajúcemu deň vyhotovenia faktúry. Faktúru uhradíš v EUR,kurzový rozdiel vypočítaš ako rozdiel faktúry a platby v EUR a zaúčtuješ.
tezuju
06.07.12,07:04
:-)) pardon, dakujem.