Enyma
07.10.12,06:45
Dobrý deň, prijatý preddavok na ubytovanie dňa 24.09.2012 - na základe zálohovej fa, k tejto zálohovej fa
som vystavila ostrú fa so zdaniteľným plnením 24.09.2012 na sumu:
300 € z toho 250 € ZD a 50 € 20 % DPH.
Pobyt od 04.10.-07.10.12 - dofakturujem na základe FA na sumu
117,60 € z toho 98 € ZD a 19,60 € 20% DPH so zdaniteľným plnením 07.10.2012 .
Celková cena ubytovania je 417,60 €.
Je to správny postup ?
som vystavila ostrú fa so zdaniteľným plnením 24.09.2012 na sumu:
300 € z toho 250 € ZD a 50 € 20 % DPH.
Pobyt od 04.10.-07.10.12 - dofakturujem na základe FA na sumu
117,60 € z toho 98 € ZD a 19,60 € 20% DPH so zdaniteľným plnením 07.10.2012 .
Celková cena ubytovania je 417,60 €.
Je to správny postup ?
nika.sum
07.10.12,05:06
Ja by som dala na vyuctovaciu fa sumu celkom minus zaplatena zaloha, k uhrade
Prva fa je k prijatemu preddavku,zdan.pln.Ok. Druha datum dodania sluzby 7.10., zdsn.pln. Ok.
Prva fa je k prijatemu preddavku,zdan.pln.Ok. Druha datum dodania sluzby 7.10., zdsn.pln. Ok.
Enyma
07.10.12,05:10
Ahoj Nika, mohla by si mi to názorne ukázať, na základe mojich údajov ?
ďakujem.
ďakujem.
Enyma
07.10.12,05:25
Platca DPH
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 07.10.2012
Dátum vystavenia: 07.10.2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 07.10.2012
Služby : Základ dane DPH 20 Spolu €
Dofakturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
uhr. záloha dňa 24.09.2012 - 250,00 € -50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,00 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 07.10.2012
Dátum vystavenia: 07.10.2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 07.10.2012
Služby : Základ dane DPH 20 Spolu €
Dofakturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
uhr. záloha dňa 24.09.2012 - 250,00 € -50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,00 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Tweety
07.10.12,05:32
Platca DPH
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 07.10.2012
Dátum vystavenia: 07.10.2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 07.10.2012
Služby : Základ dane DPH 20 Spolu €
Dofakturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
uhr. záloha dňa 24.09.2012 - 250,00 € -50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,00 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Zdaniteľné plnenie je dátum prijatia zálohy na službu- 24.9.
Fakturujeme vám ubytovanie v sume 417,60, ZD 348,-. daň..69,60..odpočet zálohy 300.- ZD 250.- daň 50.-
K úhrade 117.60.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 07.10.2012
Dátum vystavenia: 07.10.2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 07.10.2012
Služby : Základ dane DPH 20 Spolu €
Dofakturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
uhr. záloha dňa 24.09.2012 - 250,00 € -50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,00 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Zdaniteľné plnenie je dátum prijatia zálohy na službu- 24.9.
Fakturujeme vám ubytovanie v sume 417,60, ZD 348,-. daň..69,60..odpočet zálohy 300.- ZD 250.- daň 50.-
K úhrade 117.60.
Enyma
07.10.12,05:39
Ako potom mám vystaviť vyučtovaciu fa - odpočítať iba zálohu, keď k tejto zálohe som vystavila daňový doklad?
Mila123
07.10.12,05:45
Tweety ti vystavila fa na celú poskytnutú službu, v tejto vyúčtovacej fa aj odpočítala zálohovú fa.......
už nič viac nefakturuješ........finito....
už nič viac nefakturuješ........finito....
Enyma
07.10.12,06:11
Platca DPH
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 24.09.2012
Dátum vystavenia: 24.09..2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 24.09.2012
Služby : Základ dane DPH 20 % Spolu €
Faturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
záloha -250,00 € - 50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,60 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Tatko je to správne ?
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 24.09.2012
Dátum vystavenia: 24.09..2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 24.09.2012
Služby : Základ dane DPH 20 % Spolu €
Faturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
záloha -250,00 € - 50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,60 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Tatko je to správne ?
Tweety
07.10.12,07:04
Platca DPH
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 24.09.2012
Dátum vystavenia: 24.09..2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 24.09.2012
Služby : Základ dane DPH 20 % Spolu €
Faturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
záloha -250,00 € - 50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,60 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Tatko je to správne ?
Nie, nie je, napísala som ako to máš fakturovať, fakturuješ celé ubytovanie s odpočtom zálohy aj dph.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 24.09.2012
Dátum vystavenia: 24.09..2012
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 24.09.2012
Služby : Základ dane DPH 20 % Spolu €
Faturujeme Vám za ubytovanie v termíne
04.10.12 – 07.10.12 348,00 € 69,60 € 417,60 €
záloha -250,00 € - 50,00 € - 300,00 €
98,00 € 19,60 € 117,60 €
K úhrade : 117,60 €
Rekapitulácia DPH : Základ dane : 98,00 €
DPH 20 % : 19,60 €
Oslobodené od DPH :
Spolu : 117,60 €
Tatko je to správne ?
Nie, nie je, napísala som ako to máš fakturovať, fakturuješ celé ubytovanie s odpočtom zálohy aj dph.
Enyma
07.10.12,09:18
Nejak mi to nepáli, vo faktúre som opravila zdaniteľné plnenie na 24.09.2012
fakturovala som celú sumu za ubytovanie
ZD 348,00 € DPH 20 % 69,60 € = 417,60 €
- 250,00 € - 50,00 € = -300,00 €
98,00 € 19,60 € = 117,60 €
K úhrade : 117,60 €
fakturovala som celú sumu za ubytovanie
ZD 348,00 € DPH 20 % 69,60 € = 417,60 €
- 250,00 € - 50,00 € = -300,00 €
98,00 € 19,60 € = 117,60 €
K úhrade : 117,60 €
nika.sum
09.10.12,19:39
Teraz neviem ci uz je pokrocila hodina, ale nechapem. Najprv musela vystavit fakturu na prijatu zalohu 250+50Dph, zdanit.pln. 24.9.. Potom po dodani sluzby ubytko az v 10.mes., takze by malo byt vystavena faktura so zdan.pln.datum dodania 7.10. Suma 348+69,6 dph
Odpocet zalohy -250 -50 dph
Suma na uhradu 117,60
Alebo sa mylim?
Odpocet zalohy -250 -50 dph
Suma na uhradu 117,60
Alebo sa mylim?
Enyma
11.10.12,16:36
Ahoj Nika, pýtala som sa auditorky a ona mi potvrdila, že nakoľko záloha prišla v 9 mesiaci, daňový doklad a zdaniteľné plnenie je 24.09.2012, služba - ubytovanie sa uskutočnila v 10 mesiaci, daňový doklad a zdaniteľné plnenie je 07.10.2012, presne tak ako si napísala.
Tweety
11.10.12,17:08
Ahoj Nika, pýtala som sa auditorky a ona mi potvrdila, že nakoľko záloha prišla v 9 mesiaci, daňový doklad a zdaniteľné plnenie je 24.09.2012, služba - ubytovanie sa uskutočnila v 10 mesiaci, daňový doklad a zdaniteľné plnenie je 07.10.2012, presne tak ako si napísala.
Nemôžu byť dve zdaniteľné plnenia.
Nemôžu byť dve zdaniteľné plnenia.
nika.sum
11.10.12,17:14
Nemôžu byť dve zdaniteľné plnenia.
Ale ved ona musela zo zakona vystavit fakturu k prijatej platbe, cize k zalohe ktoru jej zaplatili 24.9., po uskutocneni pobytu musela urobit vyuctovaciu fakturu, kde odpocitala zalohu. A sluzba predsa bola uskutocnena 7.10. Ak by dala zdanit.plnenie 24.9. tak potom by musela byt cela DPH odvedena uz v 9.mesiaci ale predsa ona dovtedy neprijala celu sumu a ani neuskutocnila sluzbu.
Ale ved ona musela zo zakona vystavit fakturu k prijatej platbe, cize k zalohe ktoru jej zaplatili 24.9., po uskutocneni pobytu musela urobit vyuctovaciu fakturu, kde odpocitala zalohu. A sluzba predsa bola uskutocnena 7.10. Ak by dala zdanit.plnenie 24.9. tak potom by musela byt cela DPH odvedena uz v 9.mesiaci ale predsa ona dovtedy neprijala celu sumu a ani neuskutocnila sluzbu.
JankaO
11.10.12,17:17
Termín "zdaniteľné plnenie" zákon o DPH nepozná. Je povinnosť zaplatiť daň a nika.sum uvádza správne riešenie. T. j. dňom prijatia platby a dňom poskytnutia služby.
nika.sum
11.10.12,17:29
Termín "zdaniteľné plnenie" zákon o DPH nepozná. Je povinnosť zaplatiť daň a nika.sum uvádza správne riešenie. T. j. dňom prijatia platby a dňom poskytnutia služby.
mas pravdu, je to z minulosti zauzivane, aj na fakturach je teraz danova povinnost a datum dodania.
mas pravdu, je to z minulosti zauzivane, aj na fakturach je teraz danova povinnost a datum dodania.
Stefan2005
11.10.12,17:30
doplním JankaO:
Od októbra 2012 vstupuje do platnosti nový zákona č. 246/2012 Z.z., podľa ktorého sa musí na faktúrach uvádzať text “Dátum vzniku daňovej povinnosti”; ... takže doteraz uvádzané “Dátum dodania tovaru/služby” by sa malo nahradiť novým znením, resp. uvádzať oboje...
Od októbra 2012 vstupuje do platnosti nový zákona č. 246/2012 Z.z., podľa ktorého sa musí na faktúrach uvádzať text “Dátum vzniku daňovej povinnosti”; ... takže doteraz uvádzané “Dátum dodania tovaru/služby” by sa malo nahradiť novým znením, resp. uvádzať oboje...
emily 2
14.02.13,14:34
Dobrý deň,
Dostala sa mi do rúk faktúra za stav. práce:
vystavena : 03.02.
daňová povinnosť: 03.02.
dátum dodania: 31.01.
Nemusí tam byť rovnaký dátum - dátum dodania a daň. povinnosť ?
Dostala sa mi do rúk faktúra za stav. práce:
vystavena : 03.02.
daňová povinnosť: 03.02.
dátum dodania: 31.01.
Nemusí tam byť rovnaký dátum - dátum dodania a daň. povinnosť ?
sana12
23.04.13,11:36
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať na dátum dodania služby.
Vystavujem faktúru ako neplatca DPH za ubytovacie služby.
1. V popise mám uvedené "ubytovanie od 21.03. 2013 do 24.03.2013". Dátum vyhotovenia faktúry je 21.03.2013 a dátum dodania služby mám uviesť 21.03.2013 alebo 24.03.2013, alebo dátum dodania služby nemusím uviesť, lebo je zhodný dátumom vyhotovenia faktúry.
2. Čo v prípade keď vystavujem faktúru za ubytovanie 06.01.2013 za "ubytovanie od 09.02.2013 do 16.02.2013. Dátum vystavenia bude 06.01.2013 a dátum dodania služby musím uviesť 09.02.2013 alebo ako neplatca ho uvádzať nemusím?
Ďakujem
chcela by som sa opýtať na dátum dodania služby.
Vystavujem faktúru ako neplatca DPH za ubytovacie služby.
1. V popise mám uvedené "ubytovanie od 21.03. 2013 do 24.03.2013". Dátum vyhotovenia faktúry je 21.03.2013 a dátum dodania služby mám uviesť 21.03.2013 alebo 24.03.2013, alebo dátum dodania služby nemusím uviesť, lebo je zhodný dátumom vyhotovenia faktúry.
2. Čo v prípade keď vystavujem faktúru za ubytovanie 06.01.2013 za "ubytovanie od 09.02.2013 do 16.02.2013. Dátum vystavenia bude 06.01.2013 a dátum dodania služby musím uviesť 09.02.2013 alebo ako neplatca ho uvádzať nemusím?
Ďakujem
Jarka 1
23.04.13,12:43
Neplatca DPH neuvádza dátum vzniku daňovej povinnosti.
sana12
23.04.13,14:33
Ďakujem