maped
04.07.14,21:59
Ako účtujete kvôli kontrolnému výkazu záväzok ktorý bol
vyhotovený (3.4.2014, dodanie služby 31.3.2014). Je to fa zo Slovak Telekom a fa priniesli dnes na zaúčtovanie do II.Q.2014.
Aký dátum príchodu a zdan. plnenia v tomto prípade uviesť do účtovníctva?
Jedná sa o JÚ platiteľa dph.
Ďakujem.
vyhotovený (3.4.2014, dodanie služby 31.3.2014). Je to fa zo Slovak Telekom a fa priniesli dnes na zaúčtovanie do II.Q.2014.
Aký dátum príchodu a zdan. plnenia v tomto prípade uviesť do účtovníctva?
Jedná sa o JÚ platiteľa dph.
Ďakujem.
Sarlotka
06.07.14,08:34
softe mam dva datumy datum dodania a datum DPH...
datum dodania taha do KV
datum DPH taha do DPH vykazu resp. zaraduje fakturu podla uvedenie datumu DPH...
datum dodania taha do KV
datum DPH taha do DPH vykazu resp. zaraduje fakturu podla uvedenie datumu DPH...
maped
06.07.14,13:11
Ďakujem.
Sarlotka mne sa do softu nedajú zadať 2 dátumy, iba 1x dátum zdaniteľný obchod. Pozerala som: do KV je to správne s 31.03.14 a dalo mi to aj do II.Q. DPH aj keď tam je dátum 31.3.14. Len neviem, či treba upraviť dátum príchodu po 25.-keďže sme faktúrku dali už do II.Q. Čiže či netreba zadať príchod namiesto 3.4.14 napr.26.4.14, len potom bude zrejme potrebné upraviť aj splatnosť.
Treba opraviť príchod, alebo môžem v tomto prípade ponechať?
Sarlotka mne sa do softu nedajú zadať 2 dátumy, iba 1x dátum zdaniteľný obchod. Pozerala som: do KV je to správne s 31.03.14 a dalo mi to aj do II.Q. DPH aj keď tam je dátum 31.3.14. Len neviem, či treba upraviť dátum príchodu po 25.-keďže sme faktúrku dali už do II.Q. Čiže či netreba zadať príchod namiesto 3.4.14 napr.26.4.14, len potom bude zrejme potrebné upraviť aj splatnosť.
Treba opraviť príchod, alebo môžem v tomto prípade ponechať?
Sarlotka
06.07.14,16:57
nemusis, nakolko odpocitat dan si moze najskor v case kedy ti pravo vzniklo a najneskor v poslednom zdanovacom bdobi takze je to na tebe ci si odpocitac 1q ale 2q, alebo 3q alebo 4q...
vid §51 ods.2
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
vid §51 ods.2
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
maped
06.07.14,18:21
Ďakujem ešte raz :)