Letko
20.08.14,10:51
Ahojte,
viete mi poradiť, ako zaevidovať samofaktúru? (faktúra vystavená odberateľom mne ako dodávateľovi) Ide o program MK-Soft - evidovať ju vo vystavených faktúrach alebo v saldokonte?
Ešte jedna otázka - musím si vytvoriť svoj vlastný číselný rad, napr. FS1400x,... pre každú samofaktúru alebo stačí len číslo faktúry samofaktúry, ktorú dostanem od odberateľa?
viete mi poradiť, ako zaevidovať samofaktúru? (faktúra vystavená odberateľom mne ako dodávateľovi) Ide o program MK-Soft - evidovať ju vo vystavených faktúrach alebo v saldokonte?
Ešte jedna otázka - musím si vytvoriť svoj vlastný číselný rad, napr. FS1400x,... pre každú samofaktúru alebo stačí len číslo faktúry samofaktúry, ktorú dostanem od odberateľa?
avalik
20.08.14,09:02
Letko
20.08.14,09:10
Prečítané ale nie som o nič múdrejší. Vtedy sa ešte nepočítal s KV. Momentálne to robím tak, že som si vytvoril číselný rad FS14xxx, ako číslo faktúry dávam ich číslo. Len to potom prepisujem v saldokonte tak, aby v KV bolo ich číslo, naše číslo vo vystavených faktúrach a VS ich číslo.
avalik
20.08.14,10:40
Zmluvne ste si to nedohodli? Resp. nebolo by jednoduchsie keby ste si FA vystavili sami?
Dav
20.08.14,11:47
Moja odpoveď z tej témy : tzv. Obrátená fakturácia - zaúčtuješ tak, že ich číslu priradíš svoj číselný rad, ako dodávateľské. Číslo faktúry- tvoje poradové zo systému, variabilný symbol - ich číslo faktúry.
§ 72, ods. 4 zákona o DPH
§ 72, ods. 4 zákona o DPH