Petergallo
20.01.15,09:42
Dobrý deň, som vlastnikom s.r.o. Moja s.r.o. uzavrela zmluvu s inou s.r.o. za služby v hodnote dajme tomu 1000€ +DPH Počas trvania zmluvy mojej s.r.o bola zrušená registrácia DPH.
Ako mám daľej fakturovaľ služby druhej s.r.o.? Sumu s DPH alebo bez DPH?
Ďakujem
Peter
Ako mám daľej fakturovaľ služby druhej s.r.o.? Sumu s DPH alebo bez DPH?
Ďakujem
Peter
mondes
20.01.15,09:36
No veď do dátumu zrušenia registrácie s DPH a po tomto dátume bez DPH.
Petergallo
20.01.15,09:41
Dakujem. Zmluvu mám ale na sumu 1000+dph = 1200. Po zrušení fakturujem sumu 1200 bez vyčíslenia DPH? Zmluva sa nezmenila
kn-alka
20.01.15,10:18
nie, len na 1000 € - veď tých 200 € nie je tvojich, ale si ich odvádzala štátu, takže ti aj tak zostalo len 1000. ... a pohľad z druhej strany: tvoj odberateľ doteraz tebe zaplatil 1200€ a 200 € dostal "späť od štátu", teraz mu vyfakturuješ 1200 a nič od štátu nedostane - predražíš sa mu
KEJKA
20.01.15,11:17
Máš dve možnosti
1. fakturuješ 1000 eur, tým pádom poškodzuješ seba, lebo doteraz si si zo vstupov odpočítala DPH, po zrušení registrácie sa tvoje vstupy "predražujú" o zaplatenú, ale neodpočitateľnú DPH
2. prerokuješ s odberateľom novú skutočnosť a dohodnete sa na kompromise, teda na cene, ktorá zohľadní tvoje zvýšené náklady.
1. fakturuješ 1000 eur, tým pádom poškodzuješ seba, lebo doteraz si si zo vstupov odpočítala DPH, po zrušení registrácie sa tvoje vstupy "predražujú" o zaplatenú, ale neodpočitateľnú DPH
2. prerokuješ s odberateľom novú skutočnosť a dohodnete sa na kompromise, teda na cene, ktorá zohľadní tvoje zvýšené náklady.
Petergallo
20.01.15,11:22
Čiže ak zmluva ostala pôvodná a nedošlo k žiadnej dohode musím fakturovať iba tých 1000 bez vyčíslenia DPH...