ZuskaM.
21.03.15,17:27
Dobrý deň, vypĺňam prvý krát daňové priznanie k DPH a zaskočila ma jedna vec.
Formulár daňového priznania mi predpripravil priamo účtovný program Money S3 a ja som si ho naimportovala do formulára na stránke finančnej správy. Účtovný program mi políčko 3 vyplnil ako súčet základov dane z jednotlivých dokladov (konkrétne 4449,76 €) a políčko 4 ako súčet "daní" vyčíslených na jednotlivých dokladoch (889,98€). Keďže ale daň bola zaokrúhľovaná na každom doklade jednotlivo, neplatí mi, že súčet vyčíslených daní (políčko 4 ) sa rovná presne 20% zo súčtu jednotlivých základov daní (políčko 3) . Je tam rozdiel 0,03 EUR. Vo formulári na stránke FS mi vyskočilo upozornenie, že formulár obsahuje logické chyby a že v políčku 4 by mala byť suma 4449,76€*0,2=889,95€. Poradíte mi ako to správne vyplniť? Ďakujem
DOPLNENIE - pridávam ODPOVEĎ Z FINANČNEJ SPRÁVY na túto otázku, ak by to niekoho tiež zaujímalo:
V riadku 04 daňového priznania sa uvádza daň zo zdaniteľných obchodov. Daň vypočítaná pri jednotlivých zdaniteľných obchodoch sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Túto zaokrúhlenú daň dodávateľ odvedie a odberateľ si odpočíta. Z toho dôvodu je potrebné, aby v daňovom priznaní bola reálne vyčíslená uplatnená/odpočítaná daň, resp. suma dane, ktorá z dôvodu zaokrúhľovania nie je presne zodpovedajúca sume nasčítaných základov dane z jednotlivých zdaniteľných obchodov. Vami uvedené nebráni odoslaniu dokumentu.
Formulár daňového priznania mi predpripravil priamo účtovný program Money S3 a ja som si ho naimportovala do formulára na stránke finančnej správy. Účtovný program mi políčko 3 vyplnil ako súčet základov dane z jednotlivých dokladov (konkrétne 4449,76 €) a políčko 4 ako súčet "daní" vyčíslených na jednotlivých dokladoch (889,98€). Keďže ale daň bola zaokrúhľovaná na každom doklade jednotlivo, neplatí mi, že súčet vyčíslených daní (políčko 4 ) sa rovná presne 20% zo súčtu jednotlivých základov daní (políčko 3) . Je tam rozdiel 0,03 EUR. Vo formulári na stránke FS mi vyskočilo upozornenie, že formulár obsahuje logické chyby a že v políčku 4 by mala byť suma 4449,76€*0,2=889,95€. Poradíte mi ako to správne vyplniť? Ďakujem
DOPLNENIE - pridávam ODPOVEĎ Z FINANČNEJ SPRÁVY na túto otázku, ak by to niekoho tiež zaujímalo:
V riadku 04 daňového priznania sa uvádza daň zo zdaniteľných obchodov. Daň vypočítaná pri jednotlivých zdaniteľných obchodoch sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Túto zaokrúhlenú daň dodávateľ odvedie a odberateľ si odpočíta. Z toho dôvodu je potrebné, aby v daňovom priznaní bola reálne vyčíslená uplatnená/odpočítaná daň, resp. suma dane, ktorá z dôvodu zaokrúhľovania nie je presne zodpovedajúca sume nasčítaných základov dane z jednotlivých zdaniteľných obchodov. Vami uvedené nebráni odoslaniu dokumentu.
kukučka
21.03.15,16:39
oprav na 4449,77
pomýlila som sa, triafala som na 95 centov, skús či nestačí 4449,88?
Ja by som tak urobila, neviem ako druhí
pomýlila som sa, triafala som na 95 centov, skús či nestačí 4449,88?
Ja by som tak urobila, neviem ako druhí
veronikasad
21.03.15,16:44
DP DPH prejde aj s chybou zo zaokrúhlovania. Rozdiely z ERP nikdy nezaokruhlujem.
kn-alka
21.03.15,16:44
ani ja nezaokrúhľujem - aby všetko sedelo s kontrolným výkazom
ZuskaM.
21.03.15,16:49
to by nepomohlo :) ... ak by som chcela aby mi sedela daň, tak musim ten zaklad upraviť na 4449,9€ .... čiže tak by som to mala spraiť daň nechať a upraviť radšej základ?
ZuskaM.
21.03.15,16:50
takže nechať tak a odoslať aj s "logickou chybou" ?
veronikasad
21.03.15,16:53
výkaz ti prejde aj s logickou chybou. Rozdiely máš z ERP alebo z fakturácie ?
ZuskaM.
21.03.15,16:56
z fakturácie - cast faktur mam v A1 a cast v D2 - faktury pre fyzicke osoby, ERP neuvádzam vobec
kuravesele
23.03.15,08:57
ja to tiež nezaokrúhľujem