Ivusik_Pampusik
24.11.15,09:52
Dobrý deň,
pred mesiacom mi prišla od nášho dodávateľa faktúra, ktorá bola vystavená pre inú firmu. My sme si to nevšimli a faktúru sme normálne zaúčtovali ako našu. Vzhľadom k tomu, že to bolo už pred mesiacom a mám ju v číselnom rade DF, ako ju mám vyhodiť? Oni mi na ňu storno nespravia nakoľko je faktúra vystavená na dobrého odberateľa nám bola len zle zaslaná a my nakoľko sme si to nevšimli, že nie je naša, sme si ju zaúčtovali.
Ďakujem.
pred mesiacom mi prišla od nášho dodávateľa faktúra, ktorá bola vystavená pre inú firmu. My sme si to nevšimli a faktúru sme normálne zaúčtovali ako našu. Vzhľadom k tomu, že to bolo už pred mesiacom a mám ju v číselnom rade DF, ako ju mám vyhodiť? Oni mi na ňu storno nespravia nakoľko je faktúra vystavená na dobrého odberateľa nám bola len zle zaslaná a my nakoľko sme si to nevšimli, že nie je naša, sme si ju zaúčtovali.
Ďakujem.
Jarka 1
24.11.15,08:54
urob si storno faktúy
Ivusik_Pampusik
24.11.15,08:55
A to si mám ako spraviť?
Jarka 1
24.11.15,08:58
Ja mám v programe možnosť vystaviť k faktúre dobropis, alebo storno.
Ivusik_Pampusik
24.11.15,09:01
a to si môžem k DF vystaviť ja sama storno? Skúšala som v Omege storno k došlej faktúre a písalo mi odkaz na paragraf o vyhotovení faktúry za dodávateľa čo nie je môj prípad.
Jarka 1
24.11.15,09:08
A kto iný ju má vystornovať? Však dodávateľ chybu neurobil. Aj keď poslal omylom fa, ktorá patrila inému odberateľovi. Ak si platca DPH tak, treba pozrieť či netreba doriešiť aj DPH a KV. Ak si už z tej fa uplatnila DPH.
Ivusik_Pampusik
24.11.15,09:32
Však to, že na oficiálne storno nie je dôvod. V Omege mi medzičasom poradili spraviť v DF ten istý zápis plusový aj mínusový a do DPH a KV faktúru nedám, nakoľko patrí do 10/2015 a výkazy sme ešte nezasielali, tak snáď to bude ok. Vďaka.