Maxinka
21.01.16,15:25
Ak fi. - platca DPH dodáva a montuje AL okná, dvere a iné výrobky inej firme na stavbe(platca DPH tak musí fakturovať bez DPH?
Kde budem vykazovať takúto sumu v DP DPH a kde v Kontrolnom výkaze?
Ďakujem
Kde budem vykazovať takúto sumu v DP DPH a kde v Kontrolnom výkaze?
Ďakujem
KloferHladny
22.01.16,15:29
Musíš si zatriediť svoju produkciu do kódu CPA
( 43.32.10 Stolárske inštalačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu dverných zárubní a okenných rámov a dverí (okrem automatických a
otáčacích), okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí atď. z rôznych materiálov)...
2. V usmernení FRSR je vysvetlenie, že pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou zatriedenou do CPA skupín 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa (ak je platcom DPH)
Podľa mňa teda ide v tomto prípade o prenos DPH na odberateľa - platcu DPH.
V daňovom priznaní sa táto dodávka neuvedie, v KV sa neuvádza.
Odberateľ uvedie dodávku (faktúru) na riadku 9. a 10. (povinnosť) a odpočítanie na súčtovom riadku 21
( 43.32.10 Stolárske inštalačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu dverných zárubní a okenných rámov a dverí (okrem automatických a
otáčacích), okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí atď. z rôznych materiálov)...
2. V usmernení FRSR je vysvetlenie, že pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou zatriedenou do CPA skupín 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa (ak je platcom DPH)
Podľa mňa teda ide v tomto prípade o prenos DPH na odberateľa - platcu DPH.
V daňovom priznaní sa táto dodávka neuvedie, v KV sa neuvádza.
Odberateľ uvedie dodávku (faktúru) na riadku 9. a 10. (povinnosť) a odpočítanie na súčtovom riadku 21
Maxinka
05.02.16,09:09
Ďakujem.
...a ked mám vyfakturovať aj DOPRAVU spojenú s dodávkou a montážou... vyúčtovať s DPH alebo tiež bez DPH???
...a ked mám vyfakturovať aj DOPRAVU spojenú s dodávkou a montážou... vyúčtovať s DPH alebo tiež bez DPH???
KloferHladny
05.02.16,10:57
bez DPH
Maxinka
05.02.16,12:49
Ďakujem
tuscany
14.03.16,13:48
aj keď sa na dopravu režim prenosu daňovej povinnosti nevzťahuje? ja som dala na dopravu zvlášť faktúru s DPH.
Kristina27
14.03.16,13:57
doprava príp. dodaný materiál sa týka hlavnej "nezdaňovanej" činnosti, čiže sa to berie do úvahy spolu ako celok, teda bez DPH
Maxinka
16.03.16,11:29
...a mám alebo musím uvádzať na faktúre aj uvedenú produkciu kódu (zadávam tam " „Prenesenie daňovej povinnosti na základe § 69 ods. 12 zákona o DPH“), ktorú nám pridelil šat. úrad 43.32.10?
Kristina27
17.03.16,10:18
ja dávam takto
Faktúrujeme Vám opravu rozvodov kúrenia v objekte ..........
"prenesenie daňovej povinnosti"
V zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorému boli stavebné práce dodané.
Oprava rozvodov kúrenia patrí medzi stavebné činnosti divízie 43 klasifikácie produktov CPA sekcia F.
Faktúrujeme Vám opravu rozvodov kúrenia v objekte ..........
"prenesenie daňovej povinnosti"
V zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorému boli stavebné práce dodané.
Oprava rozvodov kúrenia patrí medzi stavebné činnosti divízie 43 klasifikácie produktov CPA sekcia F.
Maxinka
17.03.16,12:29
toto celé tam píšete?
Kristina27
17.03.16,14:08
áno, ale nemusí sa, niekto píše len CPA 43, 42, 41 a prenesenie daňovej povinnosti, no mne sa to takto páči :-) - zo začiatku nevedeli čo je to za FA, tak som radšej písala viac
Maxinka
17.03.16,14:34
OK...super...tak tam aj ja napíšem toho viac, lebo už sa mi stalo že mi potom volali že čo to je??? Ďakujem :)