Replasťačka
11.01.19,07:12
10.1.2019 sme dostali vyúčtovaciu faktúru za odber EE za odberné miesto,ktoré prenajímame.
Došlý ťarchopis zaúčtujem do r. 2019, dph uplatním za 1/2019, ID doúčtujem náklady do r. 2018.
Potrebujem však vystaviť vyúčtovaciu faktúru za odber EE nájomcovi.
1. ) Musím ju vystaviť v roku 2018, s dátumom vystavenia napr. 10.1.2019, ale dátum dodania služby, aj dátum DPH bude 31.12.2018, teda aj DPH musím odviesť z nej v 12/2018 ?
2.) Alebo musím postupovať tak, ako pri došlom ťarchopise, že ju vystavím v roku 2019, dátum vystavenia aj dátum povinnosť odviesť DPH bude v 1/2019, len ID upravím základ dane v roku 2018 ?
Viem, že: Dodávateľ energií uvádza opravnú, čiže vyúčtovaciu faktúru do DP DPH aj v KV za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru ( dobropis alebo ťarchopis ) a Odberateľ v období, kedy ju dostal.
3.) Môžem sa považovať za dodávateľa energií na základe Zmluvy o nájme nebytov.priestorov, keď v zmluve je uvedené , že nájomca platí mesačne len za nájom bez energií a EE mu bude prefakturovaná na základe vyúčtovacej faktúry ?
ďakujem
Prosím, vie niekto poradiť ?
Nakoniec som faktúru nášmu nájomcovi vystavila v roku 2018 a povinnosť odviesť DPH v 12/2018.
Volala som do Kros a.s. a dostala som odpoveď, že som postupovala správne.
prosím vyjadrí niekto svoj názor ?
Došlý ťarchopis zaúčtujem do r. 2019, dph uplatním za 1/2019, ID doúčtujem náklady do r. 2018.
Potrebujem však vystaviť vyúčtovaciu faktúru za odber EE nájomcovi.
1. ) Musím ju vystaviť v roku 2018, s dátumom vystavenia napr. 10.1.2019, ale dátum dodania služby, aj dátum DPH bude 31.12.2018, teda aj DPH musím odviesť z nej v 12/2018 ?
2.) Alebo musím postupovať tak, ako pri došlom ťarchopise, že ju vystavím v roku 2019, dátum vystavenia aj dátum povinnosť odviesť DPH bude v 1/2019, len ID upravím základ dane v roku 2018 ?
Viem, že: Dodávateľ energií uvádza opravnú, čiže vyúčtovaciu faktúru do DP DPH aj v KV za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru ( dobropis alebo ťarchopis ) a Odberateľ v období, kedy ju dostal.
3.) Môžem sa považovať za dodávateľa energií na základe Zmluvy o nájme nebytov.priestorov, keď v zmluve je uvedené , že nájomca platí mesačne len za nájom bez energií a EE mu bude prefakturovaná na základe vyúčtovacej faktúry ?
ďakujem
Prosím, vie niekto poradiť ?
Nakoniec som faktúru nášmu nájomcovi vystavila v roku 2018 a povinnosť odviesť DPH v 12/2018.
Volala som do Kros a.s. a dostala som odpoveď, že som postupovala správne.
prosím vyjadrí niekto svoj názor ?