nebutlabut
06.09.22,07:18
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť ako opraviť nasledovné účtovanie:
Objednali sme lavičky a na základe objednávky sme ich vyplatili ešte v júni. To som v bankovom výpise zaúčtovala ako 501/BÚ. Následne prišiel daňový doklad k prijatej platbe. Keďže tovar nemali hneď, museli sme čakať asi mesiac a potom prišla aj faktúra..tá má dátum z 22.7.2022 a dnes je už september, šéf mi ju dal neskoro :(. Ďakujem za každú radu
Objednali sme lavičky a na základe objednávky sme ich vyplatili ešte v júni. To som v bankovom výpise zaúčtovala ako 501/BÚ. Následne prišiel daňový doklad k prijatej platbe. Keďže tovar nemali hneď, museli sme čakať asi mesiac a potom prišla aj faktúra..tá má dátum z 22.7.2022 a dnes je už september, šéf mi ju dal neskoro :(. Ďakujem za každú radu
kn-alka
06.09.22,05:39
v júni si mala účtovať 314/221
nebutlabut
06.09.22,05:43
Hm..ale co teraz
tigy
06.09.22,07:29
Ako píše kn-alka, treba opraviť júnové zaúčtovanie na bankovom výpise:
314.xxx/221
Ďalej - ako ste zaúčtovali ten daňový doklad k prijatej platbe? Ten mal byť zaúčtovaný (ak ste platci DPH):
314.yyy + 343 / 321
321 / 314.xxx
Čo sa týka ostrej faktúry, buď ju doúčtujete do júla a zvyšnú DPH (ak je faktúra vyššia ako bola záloha) si uplatníte až teraz v septembri, alebo zaúčtujete do júla cez ID nevyfakturovanú dodávku cez 501/326 a tú ostrú faktúru zaúčtujete až do septembra...
314.xxx/221
Ďalej - ako ste zaúčtovali ten daňový doklad k prijatej platbe? Ten mal byť zaúčtovaný (ak ste platci DPH):
314.yyy + 343 / 321
321 / 314.xxx
Čo sa týka ostrej faktúry, buď ju doúčtujete do júla a zvyšnú DPH (ak je faktúra vyššia ako bola záloha) si uplatníte až teraz v septembri, alebo zaúčtujete do júla cez ID nevyfakturovanú dodávku cez 501/326 a tú ostrú faktúru zaúčtujete až do septembra...
nebutlabut
06.09.22,07:40
ďakujem pekne za vysvetlenie :) Sme obec, tak DPH našťastie nemusím riešiť.
Posielame však štvrťročne výkazy, takže do minulého kvartálu už by som nechcela zasahovať.
Posielame však štvrťročne výkazy, takže do minulého kvartálu už by som nechcela zasahovať.
nebutlabut
06.09.22,07:41
Daňový doklad som nezaúčtovala ;