mokka
05.03.23,12:21
ahojte, ako spravne zaučtovať DF za nákup PHM a jej následné prefaktúrovanie inej firme. Do nákladov by som to nechcela dávať nakoľko náš náklad to nie je. Ďakujem za poradenie
Tweety
05.03.23,11:52
Dodáv. faktúru zaúčtujete do nákladov a odber. do výnosov. Ak nechcete aby vám ovplyvnila náklady a výnosy, dohodnite s dodávateľom,nech fakturuje tomu, komu tie phm dodal.
mokka
05.03.23,11:57
Práveže sa dohodli, že to budú robiť takto, nakoľko tankovacie karty sú vystavené na nás a na autá, ktoré daľsej firme prenajímame.
ivka70
05.03.23,12:12
Aj na prenajate auta sa dá vybaviť tankovania karta.
Keď ste sa takto dohodli tak to musíte účtovať ako vás náklad.
Keď ste sa takto dohodli tak to musíte účtovať ako vás náklad.
mokka
05.03.23,12:50
A keď sa môžem ešte spýtať, náklad si zaúčtujem na 501, ale následne potrebujem PHM vyfaktúrovať na druhú firmu, čo bude problem , keďže povolenie na predaj PHM nemáme. Dalo by sa to v rámci nájomnej zmluvy - zhrnúť ako náklady súvisiace s prenajmom vozidla a na ktorý vynosový účet napasovať ? 642?
Tweety
05.03.23,12:52
Phm zhrnúť do nájmu, keďže je to služba, ,účet 602.
mokka
05.03.23,13:34
Ďakujem