Romidar
20.10.06,14:57
Prosím Vás vie mi niekto poradiť?
Firma zaplatila zamestnancom ročný prenájom haly na športové vyžitie sa.
Ako zaúčtovať faktúru? Ako zaúčtovať čerpanie fondu na úhradu faktúry?
dik
Firma zaplatila zamestnancom ročný prenájom haly na športové vyžitie sa.
Ako zaúčtovať faktúru? Ako zaúčtovať čerpanie fondu na úhradu faktúry?
dik
martinetto
20.10.06,13:41
no tak tak 472/221 pokial mas SF fond vedený na BU a potom tam daš uhradu faktury
kalkulka
22.10.06,13:25
Faktúru by som účtovala 472/321 a úhradu fa 321/221.
victoria
23.10.06,07:13
A ako je to v prípade že nemám SF vedený ako samostatný účet ale iba účtovne na účte sociálneho fondu ?
victoria
23.10.06,07:14
A chcem z neho preplatiť zamestnancom stravné lístky ?
Tweety
23.10.06,07:16
A chcem z neho preplatiť zamestnancom stravné lístky ?
Čerpanie SF na stravné: 472/213.
Čerpanie SF na stravné: 472/213.
victoria
23.10.06,07:20
Myslela som si, ďakujem :-)
anuska
23.10.06,08:21
ak chcem zamestnancom preplatiť stravné, do akej výšky im môžem preplatiť jeden lístok? môžem použiť SF aj na preplatenie celej výšky t.j. 45%? Ak som dobre pochopila preplácanie stravného zo SF. Ďakujem
timkab
23.10.06,12:59
Ak Ti to zo sociálneho fondu vyjde, môžeš zamestnancom preplatiť celých 45% z hodnoty strav.lístku. Vypočítaná čiastka za uvedených 45% je od dane oslobodená.
timejka200
12.12.11,20:04
ako zaúčtujem faktúru za ,,vianočný obed pre zamestnancov,, zo sociálneho fondu
môžem priamo predpis 213/321
472/321
321/472? nič viac? nemusímprevádzať najprv sumu na výdavkový a tak hradiť sumufaktúry?
môžem priamo predpis 213/321
472/321
321/472? nič viac? nemusímprevádzať najprv sumu na výdavkový a tak hradiť sumufaktúry?
tictac7
12.12.11,20:13
ako zaúčtujem faktúru za ,,vianočný obed pre zamestnancov,, zo sociálneho fondu
môžem priamo predpis 213/321 - 213? toto nie sú tak náhodou ceniny?!
472/321 to budeš mať tú istú faktúru zaúčtovanú 2x ako záväzok
321/472? a toto je čo, akože úhrada? nič viac? nemusímprevádzať najprv sumu na výdavkový otázka náhodou nie je zle zaradená? a tak hradiť sumufaktúry?
inak: 472/321, úhrada fa 321/221, resp. 211 a nezabudnúť dať zamestnancom do výplaty nepeňažný príjem zo SF - odvody a dane....
môžem priamo predpis 213/321 - 213? toto nie sú tak náhodou ceniny?!
472/321 to budeš mať tú istú faktúru zaúčtovanú 2x ako záväzok
321/472? a toto je čo, akože úhrada? nič viac? nemusímprevádzať najprv sumu na výdavkový otázka náhodou nie je zle zaradená? a tak hradiť sumufaktúry?
inak: 472/321, úhrada fa 321/221, resp. 211 a nezabudnúť dať zamestnancom do výplaty nepeňažný príjem zo SF - odvody a dane....
timejka200
13.12.11,17:30
no ved práve o to my ide aby sxa to nezdanovalo ani židne odovdy viem že je na to nejaký spôsob ..proste by to bol ako obed na ten den a zamestnanci nedostanú lístok stravný dá sa to takto?