monikal
29.01.07,16:02
ahojte. skusi mi niekto poradit???
s.r.o., platca DPH, vystavila fakturu do čiech bez dph za služby. do výkazu o DPH som to zapisala medzi oslobodené toto vštko bolo v 4Q/2006
moj problém: zistila som že k tej fakture musím urobit tento rok dobropis. ten vystavím normálne s minusovým znamienkom, ale ako ho potom zapíšem do výkazu o dph. možem tam dat minus aj ked tam nie je na to kolonka???
dakujem
s.r.o., platca DPH, vystavila fakturu do čiech bez dph za služby. do výkazu o DPH som to zapisala medzi oslobodené toto vštko bolo v 4Q/2006
moj problém: zistila som že k tej fakture musím urobit tento rok dobropis. ten vystavím normálne s minusovým znamienkom, ale ako ho potom zapíšem do výkazu o dph. možem tam dat minus aj ked tam nie je na to kolonka???
dakujem
monikal
29.01.07,16:06
prosim poradte mi
maria75
29.01.07,16:26
oprava zakladu dane sa robi na riadku 23 a 24 dan.priznania a tam znamienko minus mozes dat...
Muška
29.01.07,16:28
do výkazu sa služby do EU neuvádzajú
maria75
29.01.07,16:31
ano mas pravdu do súhrnného vykazu DPH sa sluzby neuvadzaju.
Muška
29.01.07,16:35
a ak ste robili prenos DPH - čiže "Miesto dodania" je ČR , tak ani do Daňového priznania k DPH sa uvedená faktúra neuvádza.
monikal
29.01.07,17:08
prepáčte zle som sa vyjadrila ide o Daňové priznanie k DPH, ide o vypracovanie vypracovanie dokumentácie - zahrnula som to do riadku 5 a 6 je to zle???
dakujem
dakujem
Muška
29.01.07,17:13
na faktúru ste mali uviesť:
Miesto dodania - ČR
prenos DPH podľa § 15
v DP sa uvedená suma neuvádza
Miesto dodania - ČR
prenos DPH podľa § 15
v DP sa uvedená suma neuvádza
Muška
29.01.07,17:19
z poučenia k vyplneniu DP - DPH
20. Riadok 05 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 41, § 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok je súčtom riadkov 06, 07 a 08.
21. Riadok 06 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 41 zákona, pri ktorých platiteľ dane nemôže odpočítať daň.
Pod ktorý § si sa zaradila???? :eek:
20. Riadok 05 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 41, § 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok je súčtom riadkov 06, 07 a 08.
21. Riadok 06 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 41 zákona, pri ktorých platiteľ dane nemôže odpočítať daň.
Pod ktorý § si sa zaradila???? :eek:
monikal
30.01.07,09:29
riadok 6, ach jaj
Muška
30.01.07,10:19
Monika, čo riadok 6 ????
Nemala si to písať do Daňového priznania DPH. Urob Dodatočné DP za 4Q.2006 bez tejto sumy
Nemala si to písať do Daňového priznania DPH. Urob Dodatočné DP za 4Q.2006 bez tejto sumy
Muška
30.01.07,10:19
Veď to nebolo oslobodenie, to bol prenos DPH na odberateľa