Laura30
14.02.07,07:21
Prosím o radu . Keď podám daňové priznanie DPH, ktoré sa platí každý štvrť rok a vznikne mi daňová povinnosť kde ju zaúčtujem?
A keď mi vznikne nadmerný odpočet ten dám kam?
A keď mi vznikne nadmerný odpočet ten dám kam?
mysimis
14.02.07,06:23
Prosím o radu . Keď podám daňové priznanie DPH, ktoré sa platí každý štvrť rok a vznikne mi daňová povinnosť kde ju zaúčtujem?ako výdavok na bú - členenie výdavok neovplyvňujúci základ dane
A keď mi vznikne nadmerný odpočet ten dám kam? ako príjem na bú - príjem neovplyvňujúci základ dane
odpoveď máš vyznačenú v texte.
A keď mi vznikne nadmerný odpočet ten dám kam? ako príjem na bú - príjem neovplyvňujúci základ dane
odpoveď máš vyznačenú v texte.
Laura30
14.02.07,06:27
[
1.dám to do platba DPH alebo platba dane z príjmu
1.dám to do platba DPH alebo platba dane z príjmu
Marína
14.02.07,06:28
Daňová povinnosť - výdaj z BU(POKL), členenie - VNZD DPH
Nadmerný odpočet - Príjem na BU, členenie - PNZD DPH
Nadmerný odpočet - Príjem na BU, členenie - PNZD DPH
Manual
14.02.07,06:33
Daňová povinnosť - výdaj z BU(POKL), členenie - VNZD DPH
Nadmerný odpočet - Príjem na BU, členenie - PNZD DPH
...ešte doplním, treba nahrať túto povinnosť do KZ a uhradiť záväzok
Nadmerný odpočet - Príjem na BU, členenie - PNZD DPH
...ešte doplním, treba nahrať túto povinnosť do KZ a uhradiť záväzok
Laura30
14.02.07,06:38
...ešte doplním, treba nahrať túto povinnosť do KZ a uhradiť záväzok
ale do knihy daň na výstupe ju nedám a na budúci štvrť rok ju nepočítam?
ale do knihy daň na výstupe ju nedám a na budúci štvrť rok ju nepočítam?
Zoltán Kovács
14.02.07,06:45
ale do knihy daň na výstupe ju nedám a na budúci štvrť rok ju nepočítam?
Nie nepočítaš.Nevzniká daňová povinnosť,ani možnosť odpočtu. To je vysporiadanie tvojej pohladávky alebo záväzku voči DÚ.
Nie nepočítaš.Nevzniká daňová povinnosť,ani možnosť odpočtu. To je vysporiadanie tvojej pohladávky alebo záväzku voči DÚ.
Laura30
14.02.07,06:45
Už som pochopila je to vlasne rozdiel dane na vstupe a výstupe. Mne vznikla povinnosť odviesť daň do ŠP.V PD - JÚ zaúčtujem tak ako ste to napísali a túto sumu už na vstup v ďalšom štvrťroku nerátam. Mám ju ako výdavok NZD a hotovo.
Laura30
14.02.07,06:46
Ďakujem ste super.
chudaska
23.02.07,10:46
Rozumiem tomu?
ked mám nadmerny odpocet,tak si do knihy pohladavok zadám sumu nadm. odpočtu a ked dalsí mesiac mám povinnost platit DPH, odpočítam si to z nadmerného odpočtu a ako to potom v ALFE preúčtujem, lebo vlastne sa mi potom poníži pohladávka voci DÚ.
Lebo ked chcem ukoncit rok,tak za december som mala nadmerny odpocet 2711 Sk, ale v januári si z tejto sumy odpočítam moju povinnosť platiť DPH v sume 860 Sk. Poradíte mi? Som akosi z toho mimo.
VOPRED ĎAKUJEM
ked mám nadmerny odpocet,tak si do knihy pohladavok zadám sumu nadm. odpočtu a ked dalsí mesiac mám povinnost platit DPH, odpočítam si to z nadmerného odpočtu a ako to potom v ALFE preúčtujem, lebo vlastne sa mi potom poníži pohladávka voci DÚ.
Lebo ked chcem ukoncit rok,tak za december som mala nadmerny odpocet 2711 Sk, ale v januári si z tejto sumy odpočítam moju povinnosť platiť DPH v sume 860 Sk. Poradíte mi? Som akosi z toho mimo.
VOPRED ĎAKUJEM
renča1
23.02.07,10:54
Rozumiem tomu?
ked mám nadmerny odpocet,tak si do knihy pohladavok zadám sumu nadm. odpočtu a ked dalsí mesiac mám povinnost platit DPH, odpočítam si to z nadmerného odpočtu a ako to potom v ALFE preúčtujem, lebo vlastne sa mi potom poníži pohladávka voci DÚ.
Lebo ked chcem ukoncit rok,tak za december som mala nadmerny odpocet 2711 Sk, ale v januári si z tejto sumy odpočítam moju povinnosť platiť DPH v sume 860 Sk. Poradíte mi? Som akosi z toho mimo.
VOPRED ĎAKUJEM
Rozumieš. V alfe cez ID naúčtuješ tzv.zápočet pohľadávky (nadm.odpočet) so závazkom (daňov.povinnosťou) ku dňu splatnosti závazku, čiže k 25.2.2007.
ked mám nadmerny odpocet,tak si do knihy pohladavok zadám sumu nadm. odpočtu a ked dalsí mesiac mám povinnost platit DPH, odpočítam si to z nadmerného odpočtu a ako to potom v ALFE preúčtujem, lebo vlastne sa mi potom poníži pohladávka voci DÚ.
Lebo ked chcem ukoncit rok,tak za december som mala nadmerny odpocet 2711 Sk, ale v januári si z tejto sumy odpočítam moju povinnosť platiť DPH v sume 860 Sk. Poradíte mi? Som akosi z toho mimo.
VOPRED ĎAKUJEM
Rozumieš. V alfe cez ID naúčtuješ tzv.zápočet pohľadávky (nadm.odpočet) so závazkom (daňov.povinnosťou) ku dňu splatnosti závazku, čiže k 25.2.2007.
chudaska
23.02.07,11:04
Takže vlastne ten nadmerny odpočet za december mám v januári, a v decembri mám zaúčtovanú povinnosť voči DU za november 2006.
A ešte pre kontrolu, pri registrácii som si uplatnila DPH zo zásob a urobila som to cez ID a dala som to ako výdavok neovpl. ZD a tiež DPH z odpisovaného majetku a tiež ako výdavok neovpl. ZD, s tým že som si upravila aj zostatkovú cenu odpisovaného majetku.
Ešte raz ďakujem a všetkým prajem pekný zvyšok dňa!!
A ešte pre kontrolu, pri registrácii som si uplatnila DPH zo zásob a urobila som to cez ID a dala som to ako výdavok neovpl. ZD a tiež DPH z odpisovaného majetku a tiež ako výdavok neovpl. ZD, s tým že som si upravila aj zostatkovú cenu odpisovaného majetku.
Ešte raz ďakujem a všetkým prajem pekný zvyšok dňa!!
renča1
23.02.07,11:52
Takže vlastne ten nadmerny odpočet za december mám v januári, a v decembri mám zaúčtovanú povinnosť voči DU za november 2006.
Nie nadmer.odpočet za december čiže tvoja pohľadávka voči DÚ musíš evidovať k 31.12. v knihe pohľadávok. Daňová povinnosť za november musí byť evidovaná k 30.11. v knihe závazkov. Daňovú povinnosť si odpočítaš od nadm.odpočtu teda nie do 25.2.2007 ale do 25.1.2007. Uviedla som zlý dátum, pretože som z tvojej otázky pochopila, že sa jedná o december (povinnosť) a január (odpočet).
odpoveď fialovou farbou.
Nie nadmer.odpočet za december čiže tvoja pohľadávka voči DÚ musíš evidovať k 31.12. v knihe pohľadávok. Daňová povinnosť za november musí byť evidovaná k 30.11. v knihe závazkov. Daňovú povinnosť si odpočítaš od nadm.odpočtu teda nie do 25.2.2007 ale do 25.1.2007. Uviedla som zlý dátum, pretože som z tvojej otázky pochopila, že sa jedná o december (povinnosť) a január (odpočet).
odpoveď fialovou farbou.