fileva
15.05.07,21:46
Dobrý večer, prosím o radu ako správne zaúčtovať:
1. Finančnú čiastku poukázanú na účet v rámci akcie KROSu - Dopraj si odmenu?
2. Prišli mi dve faktúry za rovnaký mesiac od T-Comu. Jednu som uhradila a sumu z druhej faktúry/mínusovú) mi T-Com poukázal na účet.
Poraďte mi, prosím, ako to zaúčtovať v JU? Ďakujem..
1. Finančnú čiastku poukázanú na účet v rámci akcie KROSu - Dopraj si odmenu?
2. Prišli mi dve faktúry za rovnaký mesiac od T-Comu. Jednu som uhradila a sumu z druhej faktúry/mínusovú) mi T-Com poukázal na účet.
Poraďte mi, prosím, ako to zaúčtovať v JU? Ďakujem..
tinaM
15.05.07,20:13
Dobrý večer, prosím o radu ako správne zaúčtovať:
1. Finančnú čiastku poukázanú na účet v rámci akcie KROSu - Dopraj si odmenu?
2. Prišli mi dve faktúry za rovnaký mesiac od T-Comu. Jednu som uhradila a sumu z druhej faktúry/mínusovú) mi T-Com poukázal na účet.
Poraďte mi, prosím, ako to zaúčtovať v JU? Ďakujem..
1. Fin.čiastku zaslal KROS na váš účet, alebo bola uhradená KROS-u z vášho účtu?
2.Zrejme prišla faktúra za služby, ktorú ste uhradili.
Je to výdaj z účtu v druhovom členení prev. réžia-v prípade ak nie ste platiteľmi DPH. Ak áno tak účtovať aj DPH.
Tá druhá faktúra/mínusová/, teda dobrobis:
zaevidujeme do knihy záväzkov mínusom.
Pri prijatí úhrady dobropisu do prev. réžie mínusom.
1. Finančnú čiastku poukázanú na účet v rámci akcie KROSu - Dopraj si odmenu?
2. Prišli mi dve faktúry za rovnaký mesiac od T-Comu. Jednu som uhradila a sumu z druhej faktúry/mínusovú) mi T-Com poukázal na účet.
Poraďte mi, prosím, ako to zaúčtovať v JU? Ďakujem..
1. Fin.čiastku zaslal KROS na váš účet, alebo bola uhradená KROS-u z vášho účtu?
2.Zrejme prišla faktúra za služby, ktorú ste uhradili.
Je to výdaj z účtu v druhovom členení prev. réžia-v prípade ak nie ste platiteľmi DPH. Ak áno tak účtovať aj DPH.
Tá druhá faktúra/mínusová/, teda dobrobis:
zaevidujeme do knihy záväzkov mínusom.
Pri prijatí úhrady dobropisu do prev. réžie mínusom.
fileva
16.05.07,04:32
1. Fin.čiastku zaslal KROS na váš účet, alebo bola uhradená KROS-u z vášho účtu?
2.Zrejme prišla faktúra za služby, ktorú ste uhradili.
Je to výdaj z účtu v druhovom členení prev. réžia-v prípade ak nie ste platiteľmi DPH. Ak áno tak účtovať aj DPH.
Tá druhá faktúra/mínusová/, teda dobrobis:
zaevidujeme do knihy záväzkov mínusom.
Pri prijatí úhrady dobropisu do prev. réžie mínusom.
1. Finančnú čiastku zaslal KROS /po zaplatení faktúry/ na môj účet, ako odmenu pre mňa za to, že som si objednala v určitom časovom termíne niektorý z ním ponúkaných produktov.
2. Tá druhá faktúra /mínusová/ bola za to isté obdobie, ako prvá, uhradená T-Comom na môj účet. Trošku tomu nerozumiem, teda účtovaniu, lebo ja som ju neevidovala v knihe záväzkov, keďže prišla na účet ako bezhotovostný vklad. Môžete mi to "polopate" vysvetliť? Ešte som také niečo neúčtovala.
Ďakujem.
2.Zrejme prišla faktúra za služby, ktorú ste uhradili.
Je to výdaj z účtu v druhovom členení prev. réžia-v prípade ak nie ste platiteľmi DPH. Ak áno tak účtovať aj DPH.
Tá druhá faktúra/mínusová/, teda dobrobis:
zaevidujeme do knihy záväzkov mínusom.
Pri prijatí úhrady dobropisu do prev. réžie mínusom.
1. Finančnú čiastku zaslal KROS /po zaplatení faktúry/ na môj účet, ako odmenu pre mňa za to, že som si objednala v určitom časovom termíne niektorý z ním ponúkaných produktov.
2. Tá druhá faktúra /mínusová/ bola za to isté obdobie, ako prvá, uhradená T-Comom na môj účet. Trošku tomu nerozumiem, teda účtovaniu, lebo ja som ju neevidovala v knihe záväzkov, keďže prišla na účet ako bezhotovostný vklad. Môžete mi to "polopate" vysvetliť? Ešte som také niečo neúčtovala.
Ďakujem.
tinaM
16.05.07,05:06
1. Finančnú čiastku zaslal KROS /po zaplatení faktúry/ na môj účet, ako odmenu pre mňa za to, že som si objednala v určitom časovom termíne niektorý z ním ponúkaných produktov.
2. Tá druhá faktúra /mínusová/ bola za to isté obdobie, ako prvá, uhradená T-Comom na môj účet. Trošku tomu nerozumiem, teda účtovaniu, lebo ja som ju neevidovala v knihe záväzkov, keďže prišla na účet ako bezhotovostný vklad. Môžete mi to "polopate" vysvetliť? Ešte som také niečo neúčtovala.
Ďakujem.
Skús pozrieť aj tu:
http://wwww.porada.sk/t44729-dobropis-v-alfe.html?highlight=dobropis+alfe
2. Tá druhá faktúra /mínusová/ bola za to isté obdobie, ako prvá, uhradená T-Comom na môj účet. Trošku tomu nerozumiem, teda účtovaniu, lebo ja som ju neevidovala v knihe záväzkov, keďže prišla na účet ako bezhotovostný vklad. Môžete mi to "polopate" vysvetliť? Ešte som také niečo neúčtovala.
Ďakujem.
Skús pozrieť aj tu:
http://wwww.porada.sk/t44729-dobropis-v-alfe.html?highlight=dobropis+alfe
Katka22
16.05.07,05:11
Dobrý deň
Ak účtujete v Alfe : postup bude následovný pri dobropise následne vrátených peňazí
Treba si zohnať opis dobropisu/faktúry od T-Comu a zaevidovať do záväzkov typ dokladu bude Oprava faktúry D/T zadať sumu znamienko -, napríklad
- 1500 Sk ak ste platca DPH Alfa to zaradí do správnych riadkov do priznania DPH. Účtovanie :
Na bankovom účte máte sumu od T-Comu + 1500
1,Peňažný deník banka výdaj členenie napríklad -pre. réžia cez F7 si vyberiete nahratý záväzok a potvrdíte úhradu záväzku .
Tento postup je pre účtovanie v Alfe .
Ak účtujete v Alfe : postup bude následovný pri dobropise následne vrátených peňazí
Treba si zohnať opis dobropisu/faktúry od T-Comu a zaevidovať do záväzkov typ dokladu bude Oprava faktúry D/T zadať sumu znamienko -, napríklad
- 1500 Sk ak ste platca DPH Alfa to zaradí do správnych riadkov do priznania DPH. Účtovanie :
Na bankovom účte máte sumu od T-Comu + 1500
1,Peňažný deník banka výdaj členenie napríklad -pre. réžia cez F7 si vyberiete nahratý záväzok a potvrdíte úhradu záväzku .
Tento postup je pre účtovanie v Alfe .
fileva
16.05.07,10:08
Ďakujem za odpovede. Idem sa s tým dobropisom popasovať.
A tú odmenu od KROSU mám účtovať ako PNZD v druhom členení iný?
A tú odmenu od KROSU mám účtovať ako PNZD v druhom členení iný?
tinaM
16.05.07,15:45
Ďakujem za odpovede. Idem sa s tým dobropisom popasovať.
A tú odmenu od KROSU mám účtovať ako PNZD v druhom členení iný?
Dala by som to do príjmu ovpl. ZD-iný, alebo výdaj-prev.réžia mínusom.
Chápem to ako nejaký bonus. Pri zaplatení produktu od KROSU si dala celú čiastku do výdajov OZD a ten bonus Ti vlastne znižuje hodnotu tohto produktu.
A tú odmenu od KROSU mám účtovať ako PNZD v druhom členení iný?
Dala by som to do príjmu ovpl. ZD-iný, alebo výdaj-prev.réžia mínusom.
Chápem to ako nejaký bonus. Pri zaplatení produktu od KROSU si dala celú čiastku do výdajov OZD a ten bonus Ti vlastne znižuje hodnotu tohto produktu.
dipe
08.08.07,10:49
Ahojte poraďaci, poraďte mi, ako mám zaúčtovať preplatok plynu.
Plynarenská spoločnosť preplatok poslala na účet 221AE/321AE
no teráz mi to vychádza ako navýšenie záväzku. Zistila som, že nemám zaúčtovanú Fa o preplatku. Poraďte čo teraz?
Ďakujem
Plynarenská spoločnosť preplatok poslala na účet 221AE/321AE
no teráz mi to vychádza ako navýšenie záväzku. Zistila som, že nemám zaúčtovanú Fa o preplatku. Poraďte čo teraz?
Ďakujem
betka
08.08.07,10:54
Preplatky a nedoplatky plynu predstavujú dobropisy a ťarchopisy.
Preplatok-ťarchopis. Zaevidujete do závazkov a následne úhradu od plynárov.
Z pohľadu DPH-ide o par 53. a ide mi do r. DP-25
Preplatok-ťarchopis. Zaevidujete do závazkov a následne úhradu od plynárov.
Z pohľadu DPH-ide o par 53. a ide mi do r. DP-25