Inna
17.08.07,11:53
Ahojte, poprosím o radu. Externá spoločnosť mi dodáva stravu, faktúruje si raz mesačne podľa zmluvy 63,03 za obed bez DPH ako zaúčtovať došlu faktúru a následne vytvorenie ID?
Aké účty použiť? Moja predchodkyňa to účtovala DF 518/321,343/321
a ID 45%335/648
DPH výstup 335/343
príspevok SF 335/472
mne sa to nezdá, ale radšej prosím raďte. Ďakujem:)
Aké účty použiť? Moja predchodkyňa to účtovala DF 518/321,343/321
a ID 45%335/648
DPH výstup 335/343
príspevok SF 335/472
mne sa to nezdá, ale radšej prosím raďte. Ďakujem:)
Inna
17.08.07,10:32
Nestíhate odpovedať?
Tweety
17.08.07,10:35
Nestíhate odpovedať?
Stíhame, stíhame, ale keby si trošku pohľadala, tak odpovedí na tvoju otázku tu nájdeš habadej, len tak mimochodom, uvedené účtovanie nie je správne.
Stíhame, stíhame, ale keby si trošku pohľadala, tak odpovedí na tvoju otázku tu nájdeš habadej, len tak mimochodom, uvedené účtovanie nie je správne.
Paula
17.08.07,10:36
Skôr nestíham pohľadať, už to tu je riešené....ale rozhodne sa predchodkyni musel prečudesne navyšovať účet 472 takýmto spôsobom.
Aljok
17.08.07,20:15
Účtovanie faktúry za obedy :
príspevok zamestnávateľa = 527/321
príspevok zo SF = 472/321
pohľadávka voči zamest. = 335/321
DPH z faktúry (vstup) = 343/321
ID :
DPH, ktorú účtuješ zamestnancom = 335/343
(výstup)
príspevok zamestnávateľa = 527/321
príspevok zo SF = 472/321
pohľadávka voči zamest. = 335/321
DPH z faktúry (vstup) = 343/321
ID :
DPH, ktorú účtuješ zamestnancom = 335/343
(výstup)