krasotinka
24.04.08,20:47
Dobry den, prosim Va so radu, zajtra mi treba odovzdat DPH a neviem si rady.
V roku 2007 este 8.10.2007 sme objednali od klienta tlac produktov.No faktura nam dosla az v marci v t.r 2008, predtym sme ju nezaratali do DPH, lebo sme nemali FKT.
Teraz neviem ako ju mam zaratat:
mam ju zahrnut do DP k DPH do 1 Q? ako ju zapisat? ide len o 1178,-SK DPH.
DP 4 Q 2007:
Riadok 3 -15 866
R4- 3015
R17- 3015
R19-2694
R21 -2694
R27-321
R 32-321
R35,36??????
DPH 1 Q 2008
R3-47 796
R4- 9082
R17-9082
R19-3523
R21-3523
R27-5559
R32-5559
Poradte mi ako to mam spravne vyplnit aby nebol problem, este raz, klient nam zabuidol poslat fakturu v min.roku, poslal ju az teraz v marci( ide o (- 1178,-SK DPH), ako to spravne zauctovat, a zauctovat to do DPH v 1Q2008 alebo podat opravne DP za ropk 2007 a akoto uviest spravne?
Dakujem, uz som zufala.
V roku 2007 este 8.10.2007 sme objednali od klienta tlac produktov.No faktura nam dosla az v marci v t.r 2008, predtym sme ju nezaratali do DPH, lebo sme nemali FKT.
Teraz neviem ako ju mam zaratat:
mam ju zahrnut do DP k DPH do 1 Q? ako ju zapisat? ide len o 1178,-SK DPH.
DP 4 Q 2007:
Riadok 3 -15 866
R4- 3015
R17- 3015
R19-2694
R21 -2694
R27-321
R 32-321
R35,36??????
DPH 1 Q 2008
R3-47 796
R4- 9082
R17-9082
R19-3523
R21-3523
R27-5559
R32-5559
Poradte mi ako to mam spravne vyplnit aby nebol problem, este raz, klient nam zabuidol poslat fakturu v min.roku, poslal ju az teraz v marci( ide o (- 1178,-SK DPH), ako to spravne zauctovat, a zauctovat to do DPH v 1Q2008 alebo podat opravne DP za ropk 2007 a akoto uviest spravne?
Dakujem, uz som zufala.
Zita5
24.04.08,18:53
Odpočet DPH za predmetnú FA uplatníte v marci ...t.j. v I.Q.2008.
Zo 4.Q.2207 nerobíte nič- neopravujete, nepodávate DDP.
§49 http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#49
§51
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#51
Ešte si preštudujte tu priložené
Zo 4.Q.2207 nerobíte nič- neopravujete, nepodávate DDP.
§49 http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#49
§51
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#51
Ešte si preštudujte tu priložené
ROBOTA
24.04.08,18:57
Mala som podobný prípad a ja som to riešila nasledovne:
- podľa §51 Zákona o DPH odstavec2 je jasne povedané, že odpočet DPH , ak nemáš doklad do podania priznania za príslušné obdobie , môžeš uplatniť v najbližšom možnom, t.j. I.Q.2008.
Ak ide o JU další problém nevidím.
S PU je to už horšie.
- podľa §51 Zákona o DPH odstavec2 je jasne povedané, že odpočet DPH , ak nemáš doklad do podania priznania za príslušné obdobie , môžeš uplatniť v najbližšom možnom, t.j. I.Q.2008.
Ak ide o JU další problém nevidím.
S PU je to už horšie.
krasotinka
24.04.08,18:57
Dakujem, takze netreba podavat opravne resp.dodatocne DP? Do ktore kolonky je nutne tu dan 1178 zapisat (-1178,-SK)?
krasotinka
24.04.08,18:59
Ide o JU
Dana K.
24.04.08,18:59
Normálne si uplatnite odpočet za I.Q/2008.
krasotinka
24.04.08,19:02
Poradte prosim do ktorych riadkov v pisat sumu 1178, nevyznam sa v tom a uctovnik je v nemocnici, :) vdaka.
Dana K.
24.04.08,19:14
Poradte prosim do ktorych riadkov v pisat sumu 1178, nevyznam sa v tom a uctovnik je v nemocnici, :) vdaka.
Tú sumu normálne pripočítajte k tohtoročným faktúram, nie je na to žiaden špeciálny riadok.
Tú sumu normálne pripočítajte k tohtoročným faktúram, nie je na to žiaden špeciálny riadok.
krasotinka
24.04.08,19:18
Ta suma je DPH zo sumy 7 378,-SKs DPH, cize tu sumu 7 378,-Sk sd DPH zaradit medzi faktury, ako prijata platba?
Zita5
24.04.08,19:20
Ta suma je DPH zo sumy 7 378,-SKs DPH, cize tu sumu 7 378,-Sk sd DPH zaradit medzi faktury, ako prijata platba?
V akom programe spracovávate účtovníctvo ?
V akom programe spracovávate účtovníctvo ?
krasotinka
24.04.08,19:21
Alfa
krasotinka
24.04.08,19:22
Kros- ALFA
Zita5
24.04.08,19:29
Uvedenú FA si zaúčtujete do záväzkov s dátumom kedy ste ju obdržali t.j. marec ,po zaúčtovaní a vypísaní všetkých potrebných údajov v záväzkoch kliknete OK a program sa Vás spýta , či zapísať FA aj do DPH ...odkliknete ...ÁNO .....uvedená FA sa zapíše do záznamovej evidencie DPH a tým sa Vám dostane aj do DP DPH do správneho riadku .
krasotinka
24.04.08,19:31
Dakujem, ste poklad
krasotinka
24.04.08,19:32
To nevadi ze bola vystavena este v roku 2007 a az teraz ju dam do DPH?Netreb aziadne opravne DP alebo dodatocne?
Dana K.
24.04.08,19:34
To nevadi ze bola vystavena este v roku 2007 a az teraz ju dam do DPH?Netreb aziadne opravne DP alebo dodatocne?
Nie, netreba dodatočné DP. Normálne si ju môžete odpočítať v tomto štvrťroku. Existuje k tomu aj metodický pokyn, čítala som ho pred týždňom na www.drsr.sk, lebo som si to tiež overovala, ale momentálne ho nejako neviem nájsť.
Nie, netreba dodatočné DP. Normálne si ju môžete odpočítať v tomto štvrťroku. Existuje k tomu aj metodický pokyn, čítala som ho pred týždňom na www.drsr.sk, lebo som si to tiež overovala, ale momentálne ho nejako neviem nájsť.
abel
24.04.08,19:36
V odpovediach 2,3,6 a 8 je napísané, že netreba. Znamená to, že netreba :D.
krasotinka
24.04.08,19:39
Velmi pekne dakujem za ochotu, :)