Stanka
19.04.05,13:38
Ahojte,
mam otazocku pracovnik vykonal tuzemsku pracovnu cestu a nebol mu poskytnuty preddavok na ubytovanie. Hotel vystavil fakturu a firma ju zaplatila je tam moznost odpoctu DPH? Nasla som len ze na 512 -Cestovné ale tam nie je moznost odpoctu. Zauctovane je to na 518 je to spravne?
Dakujem. Potrebujem to kvoli DPH tie zelene tlaciva mame opat pred ocami brrrr.
mam otazocku pracovnik vykonal tuzemsku pracovnu cestu a nebol mu poskytnuty preddavok na ubytovanie. Hotel vystavil fakturu a firma ju zaplatila je tam moznost odpoctu DPH? Nasla som len ze na 512 -Cestovné ale tam nie je moznost odpoctu. Zauctovane je to na 518 je to spravne?
Dakujem. Potrebujem to kvoli DPH tie zelene tlaciva mame opat pred ocami brrrr.
stevec
19.04.05,12:22
Podľa mojich skúseností, práve takto sa snažíme riešiť ubytovanie zamestnancov aj my. T.j. aby si ho nevykazovali cez cesťáky - pretože cez VSC si uplatniť nárok na odpočet DPH nemôžeš - je to plnenie voči zamestnancovi a nie firme. Ak hotel vystaví faktúru na firmu so všetkými náležitosťami daňového dokladu nárok na odpočet môžeš uplatniť. Možno účtovať na 512,343/321. stevec
Stanka
19.04.05,12:25
Diky, diky
Yvvetta
19.04.05,12:32
My dostávame faktúry vyhotovené na meno našej firmy za ubytovanie našich zamestnancov. DPH si odpočítavam. Bolo mi povedané, že na 512 sa účtuje iba cesťák, takže ja účtujem 518,343/321.
Valika
19.04.05,12:35
Čo ak mám doklad v hotovosti ručne vypísaný na firmu a nie je tam IČ DPH a je to s.r.o. a viem že je platca DPH? Ako s uplatnením DPH? Ako to účtovať??
Yvvetta
19.04.05,12:37
Požiadala by som ich, aby opravili, resp. doplnili príjmový pokl. dokl. a uviedli tam IČ DPH.