scorpions
02.12.08,00:34
Ahojte poraďáci,
dostala som od leasingovej spoločnosti platobný doklad v znení :
Zmluvná pokuta za omeskanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy.
K úhrade mi dali 352 SK. Ešte som sa s týmto nestretla takže neviem ktorý účet mám použiť na zaúčtovanie platobného dokladu. Verím že mi pomôžete.Ďakujem.
dostala som od leasingovej spoločnosti platobný doklad v znení :
Zmluvná pokuta za omeskanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy.
K úhrade mi dali 352 SK. Ešte som sa s týmto nestretla takže neviem ktorý účet mám použiť na zaúčtovanie platobného dokladu. Verím že mi pomôžete.Ďakujem.
liba2
02.12.08,04:12
na účet 544;
pozri aj sem Zmluvná pokuta (http://www.porada.sk/t93737-zmluvna-pokuta.html?highlight=zmluvn%E1+pokuta)
upomienka za splatnosť (http://www.porada.sk/t90414-upomienka-za-splatnost.html?highlight=zmluvn%E1+pokuta) čítaj predposledný príspevok
pozri aj sem Zmluvná pokuta (http://www.porada.sk/t93737-zmluvna-pokuta.html?highlight=zmluvn%E1+pokuta)
upomienka za splatnosť (http://www.porada.sk/t90414-upomienka-za-splatnost.html?highlight=zmluvn%E1+pokuta) čítaj predposledný príspevok
scorpions
06.01.09,13:41
ako to mám zaúčtovať? čo má byť na strane dal a čo na strane má dať?
Tweety
06.01.09,13:42
ako to mám zaúčtovať? čo má byť na strane dal a čo na strane má dať?
MD 544.
MD 544.
scorpions
06.01.09,13:46
a na stranu dal 321 ?
Zoltán Kovács
06.01.09,13:47
a na stranu dal 321 ?
Ak tá zmluvná pokuta je fakturovaná tak áno. Ak je to oznámené iba listom, alebo vyplýva zo zmluvy potom skôr by som použil 325.
Ak tá zmluvná pokuta je fakturovaná tak áno. Ak je to oznámené iba listom, alebo vyplýva zo zmluvy potom skôr by som použil 325.
Tweety
06.01.09,13:47
a na stranu dal 321 ?
A máš faktúru? Ak áno, tak použi 321.
A máš faktúru? Ak áno, tak použi 321.
Orsz
06.01.09,13:52
Ahojte poraďáci,
dostala som od leasingovej spoločnosti platobný doklad v znení :
Zmluvná pokuta za omeskanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy.
K úhrade mi dali 352 SK. Ešte som sa s týmto nestretla takže neviem ktorý účet mám použiť na zaúčtovanie platobného dokladu. Verím že mi pomôžete.Ďakujem.
Leasingovky posielajú upomienky - samostatné - tak by som použila účet 544/325. Nezabudni, ak nie je zaplatená do 31.12.2008, tak bude pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní za rok 2008.
dostala som od leasingovej spoločnosti platobný doklad v znení :
Zmluvná pokuta za omeskanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy.
K úhrade mi dali 352 SK. Ešte som sa s týmto nestretla takže neviem ktorý účet mám použiť na zaúčtovanie platobného dokladu. Verím že mi pomôžete.Ďakujem.
Leasingovky posielajú upomienky - samostatné - tak by som použila účet 544/325. Nezabudni, ak nie je zaplatená do 31.12.2008, tak bude pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní za rok 2008.
scorpions
06.01.09,13:58
nie je to faktúra je to iba platobný doklad na sumu 352 SKK.
Tweety
06.01.09,13:59
Tak zaúčtuješ 544/379.
scorpions
06.01.09,14:10
Ďakujem Tweety. A nevieš mi poradiť ešte v jednej veci?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
Tweety
06.01.09,14:15
Ďakujem Tweety. A nevieš mi poradiť ešte v jednej veci?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
AK máš aj dobropis aj faktúru na 321, tak účtuješ 321/321, MD pri dobropise cez pomocný účet, D pri faktúre rovnako.
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
AK máš aj dobropis aj faktúru na 321, tak účtuješ 321/321, MD pri dobropise cez pomocný účet, D pri faktúre rovnako.
scorpions
06.01.09,14:19
faktúry som zaúčtovala 548/321
dobropisy som účtovala s mínusovým znamienkom 548/321
Je to správne?
dobropisy som účtovala s mínusovým znamienkom 548/321
Je to správne?
Tweety
06.01.09,14:19
Ďakujem Tweety. A nevieš mi poradiť ešte v jednej veci?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
faktúry som zaúčtovala 548/321
dobropisy som účtovala s mínusovým znamienkom 548/321
Je to správne?
Správne.
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
faktúry som zaúčtovala 548/321
dobropisy som účtovala s mínusovým znamienkom 548/321
Je to správne?
Správne.
scorpions
06.01.09,14:24
takže aby som to nepokafrala:
pri dobropise účtujem 321-001/321
pri faktúre účtujem 321/321-001
Správne?????
pri dobropise účtujem 321-001/321
pri faktúre účtujem 321/321-001
Správne?????