johanka1981 Takže prvá faktura bola zaučtovaná v januári 518/321. Druhá faktura bola zaučtovaná tiež v januári 383/321 a zároven bol zaučtovaný interný doklad v decembri 518/383.
Predpokladám, že faktúra bola len jedna, ale viacero účtovaní a predpokladám, nakoľko ide o účtovanie cez 383, že náklad skutočne patrí do r. 2006, to znamená ID v decembri 2006 518/383 je o.k. /tu sa nevyjadrujem k účtom neviem presne o čo ide/..
Nakoľko ide o náklad r. 2006 nemalo byť účtované o 518/321 v r. 2007, t.j. tu pôjde mínusové účtovanie
-518/-321, resp. 321/518.
Nerozumiem ovšem ako sa stalo, že sa Ti DPH dostala dvakrát do januára /zrejme raz z ID 2006 a potom v účtovaní 518/321, takže tým mínusovým účtovaním odúčtuješ aj druhýkrát uplatnenú DPH a podáš DDP. Všetko je za predpokladu, že náklad skutočne patrí do r.2006.