Boooože, čo z toho robíš taký problém? Vytlač storno doklad, prilož k nemu originálny doklad a založ k pokl.knihe, alebo do obálky, kde máš denné uzávierky.
Ak už máš zúčtovaný doklad z ERP aj platbu od prepravnej spoločnosti (pošty), tak tento doklad z EPR zaúčtuj ako mylná platba, storno doklad zaúčtuješ v roku 2014 ako vratka mylnej platby.
Ak chceš byť precízny, pošli zákazníkovi poštou list a storno doklad. Zákazník si dal do účtovníctva len jednu úhradu, určite neúčtoval, že to má uhradené 2x.