Dobry den,
vcera som dostala do ruk fakturu, ktoru nam vystavil nas prenajimatel priestorov v obchodnom centre. Text faktury znie:
Fakturujeme Vám vstupny portal (dvere) v sume 40000,- Sk. Neviem, ako mam tuto fa zauctovat, aby to bolo jasnejsie, tato suma nam bude vratena pri ukonceni najomnej zmluvy. Je to vlastne iba taky preddavok, keby sa dvere rozbili alebo inym sposobom poskodili. A potom sa jedna este o vyfakturovanie obchrannych prvkov proti kradezi v sume 7000,- Sk. Dakujem za rychlu radu.