problém nebol jednoznačne definovaný.
Faktúra bola zle vystavená - v nesprávnom čase, množstve, či cene?
Netreba dobropisovať, ak chybu urobil dodávateľ a neoprávnene vystavil FA, ktorú odberateľ preukázateľne neprevzal !
Dodávateľ vystaví novú faktúru (aj ked s iným číslom, v inom čased - odporúčam však až na základe podpísaného protokolu o prevzatí prác, prípadne na základe zmluvy, aby bolo jasné, kedy nastalo plnenie a povinnosť fakturovať). Nesprávnu faktúru neúčtuj, resp. urob na nu interný dobropis s poznámkou chyba pri vystavovaní=faktúra nedoručená.
O odberateľa sa starať nemusíš, zodpovednosť za správnosť OF je na dodávateľovi.