Dobrý deň
Prebrala som účtovanie sro, platiteľa DPH a zistila som, že v účtovníctve rokov 2005 a 2006, nemá zaúčtované niekolko úhrad za prijaté aj vydané faktúry.K úhradám ale došlo, boli aj vystavené pokladničné doklady, boli popripájané k faktúram, ale neboli zaúčtované. Možem ich teraz zaúčtovať do pokladne s augustovým dátumom ,alebo nechať na pokladničných dokladoch povodné dátumy a dám ich ako interné doklady?
Další problém mám, že v r.2006 bol zaúčtovaný výdavkový pokladničný doklad k faktúre, ktorá nebola zaúčtovaná a platba bola priradená k inej faktúre.Na 321 vznikla dvojitá platba. Na aký účet mám odúčtovať 321 (58.300,-) ked v r.2006 nebol zahrnutý základ do nákladov ani uplatnená DPH.Možem to ešte nejak dostať do nákladov roku 2007 alebo to musí isť celé na nedanové výdavky?