Ahojte, potrebujem poradiť. Ako zúčtujete ubytovanie zamestnanca na pracovnej ceste? Ako Vám predkladajú doklady? Doklad za ubytovanie vystavený na meno zamestnanca alebo na firmu v ktorej pracuje a ktorá ho vyslala na služ. cestu? U nás to funguje zatiaľ tak, že doklady za ubytovanie má zamestnanec vystavené na meno (nedaňový náklad), aj je vystavený na firmu oddeľuje sa od cesťáku a účtuje sa ako došlá faktúra - daňový náklad. Na školeniach nás usmernili, že sa výdavky za ubytovanie zúčtujú v cestovnom príkaze ako nedaňový náklad. Je to správne?Ďakujem