V 11/2011 sme mali poistnú udalosť v ČR na firemnom aute. Vinník bol čech. Naše auto nebolo havarijne poistené. Existuje policajný protokol, protokol z obhliadky vozidla....Auto sme si nedali opraviť do servisu, ale sme si ho opravili sami, nakúpili sme náhradné diely, sami povymieňali a opravili, čo bolo treba, lakovanie sme zabezpečili externe, na to nemám FA. Poisťovňa vykonala hned po havárii obhliadku a stanovila cez ich interný systém kalkuláciu opravy. My teraz ideme faktúrovať a uplatniť si náhradu od poisťovne. Faktúrovali sme Sami sebe a bez DPH (nie sme servis) teraz v 2012. Auto sa doopravovalo až teraz, doteraz sa nedalo používať. Doklady o nákupe materiálu sú ešte z 2011, ale neboli spracované a zúčtované. (doklady o nákupe z ERP). Budú k zaúčtovaniu predložené až teraz. Dodatočné DPH nechcem robiť.
Na danú fakturáciu som si spravila v agende vydaných faktúr nový číselný rad označený tiež ako vnútropodnikové faktúry - poistné udalosti, aby bolo jasné, že prečo bez DPH a sami sebe. (alebo to malo ísť cez interné doklady?) Zaúčtovala som ju ako 378AE/648AE. Predložíme ju poisťovni a tá sa predpokladám písomne vyjadrí, alebo rovno pošle peniaze na účet. Podľa výsledku, ak neuzná celú sumu, tak rozdiel zúčtujem cez ID mínusom: -378/-648. Je to také podivné...no ale môže byť?
A nákup materiálu zaúčtujem tento rok 501,343/211 a DPH odpočítam. Môže byť? Prácu už mám v mzdových nákladoch. Všetko v tomto roku - náklad aj výnos. Mýli ma, či nejde o nejakú aktiváciu, prípadne, či nemám náklad aj výnos dostať do r. 2011, kedže PU bola v 2011, ale zase na druhú stranu, vyčíslenie nákladov a náhradu škody uplatňujeme až teraz v 2012 po dokončení všetkých opráv a prác na aute....najradšej by som o všetkom účtovala až v roku 2012.
Poraďte mi prosím, už pár dní pre to nespím