No tak to som pochopila, ale čo v takom prípade keď predajca nevyblokoval doklad cez pokladňu, ale iba cez terminál a na mesačnej uzávierke suma nie je, ale na výpise z účtu tá suma je. Účtujem POZD na základe mesačnej uzávierky a tak isto aj dph z tej sumy a výpis robím iba cez priebežné položky čiže VNZD, teraz neviem ako to spatne nahodiť, za celý rok mu to robí 260eur a dph je už uzavretá, poraďte....