Dobrý deň,
naša spoločnosť (PÚ, platca DPH) vykonávala službu v zahraničí pre spoločnosť X. Spoločnosť X zakúpila letenky pre našu spoločnosť, ktoré následne refakturovala (518A
alebo 379A/321). V objednávke je však uvedené, že cestovné náklady hradí objednávateľ, čiže spoločnosť X.
Účtovanie v OF:
Služby 311/602A
Refakturované letenky: ???/???
Ostatné cestovné náklady: 311/???
Budem vďačná za každú radu. Ďakujem.