Zdravím všetkých,
viem, že je to možno hlúpa otázka, ale chcem sa opytať niečo ohľadom dodatočného DPH a súhrnného výkazu. Pretože to budem robiť prvý krát.
Vopred ďakujem za odpoved
1 Podávame dodatočné priznanie DPH, neviem si radu s riadkom 35. V riadnom daňovom priznaní nam vyšla daňová povinnosť napr. vo výške 34000,-, mesiac pred tym sme mali nadmerný odpovčet vo výške 29.000,-. tak sme zaplatili len ten rozdiel. A teraz pri dodatočnom danovom priznaní nam vyšiel nadmerný odpočet vo výške 64000,-. Chcem sa spýtať či do riadku 35 odrátam 34000-64000,- alebo upravenú daňovú povinnosť o nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca 6000-64000?
2. súhrnný výkaz - viem, že ked sa opravuje IČ DPH, tak sa dá špatné a 0 a nové IČ DPH a sumu zo starého výkazu, len my musíme opraviť aj špatné IČ DPH a aj sumu, tak či do správnehoˇIČ DPH napísať aj správnu sumu. A ked zvyšok bol dobre, tak či aj to tam treba zapísať aby mi sedela suma s dodatočným daňovým priznaním R.14 a suma súhrnného výkazu?