Ahojte,
možete mi prosim poradiť? Je to dosť súrne, pretože neviem ako mám ukončiť rok 2009.
Podnikateľ platil celý rok zálohy na služby.
V zmluve bolo napísané, že záloha vo výške 250,- € je vrátane DPH.
Ten komu platil zálohu na služby mu nevystavoval faktúry s tým, že to je platba na základe zmluvy o prenájme.
Každá platba bola zaevidovaná do knihy záväzkov.
Na začiatku tohto roka mal dostať vyučtovaciu fakturu.
Keď zisťoval kedy príde vyučtovacia faktúra povedali mu, že až v marci a až na základe tej vyučtovacej faktury si môže uplatniť DPH za celý rok.
Pomýlilo ma, že v zmluve bolo napísané, že je to vrátane DPH a nenapadlo ma, že by som asi mala mať faktúry.
Čo s tým? Za rok 2009 je to na DPH asi 500,- €. Ako to opraviť v účtovníctve? Doplatiť DPH za celý rok 2009 v DP za I.Q. 2010, alebo to nechať tak?
Za odpoveď vopred ďakujem. ADA