plavčík Prosím ako mám zaúčtovať nasledovný prípad:
Zamestnanci boli na odbornom školení ktoré bolo na Slovensku , ale dodávateľom bola česká spoločnosť.
Mám fa z ČIECH kde je aj ich IČ DPH a tá fa je bez DPH.
Fakturácia je nasledovná:
1/
uhradili sme zálohu v SK na slovenský účet tejto českej spoločnosti
2/
dostali sme FAKTÚRU z ČIECH
kde je napísané:
- úhrada zálohou v SK napr. 13 800 Sk
školenie 9250 ,- a ubytovanie 2250,- spolu k úhrade 11 500 Kč
V rekapitulácii je 11 500,- Kč ako základ a je tam 0% DPH
Osobne si myslím, že tá fa je zlá, lebo nie je tam kurz a miešajú sa mi Sk s Kč a nie zohľadnená záloha i keď sa v texte spomína.
Poraťe čo s tým.
ĎAKUJEM
Faktúru si dajte do poriadku s nimi, neviem čo tam máte k úhrade a či ste vôbec tú zálohu platili.
Ale ak ste tú zálohu platili, tak ste mali urobiť samozdananie pri prijatí platby nimi.To je na margo DPH.