Evženia ešte raz sa vrátim k mojej otázke.Ja tomu rozumien asi takto:
Vysavím si ID č.1, kde by som zaučtovala hromadne všetky pohľadávky, tj.jednou sumou na 546/311.Tým by sa mi vyrovnal účet 311.
Vystavím ID č.2, kde postupne nahram každú pohľadávku,tak ako bola vystavená pôvodná faktúra s UZP dnešným dňom bez DPH s možnosťou likvidácie, zaúčtujem 315/646.Pri uhrade prevediem likvidáciu 221/315.
Vo fakturacii mi ostanu pôvodne faktury nezlikvidované.Myslela som či tie nemám zlikvidovať funkciou bez väzby.
Možna,že to chcem robiť trochu komplikovane.Uvažujem správne?Ak nie opravte ma.
Ďakujem