Ach, zasa mám problém.
Zistila som si chybu v nákladoch za r. 2006.
Rok 2006 zaúčtované : 50 000,00 554/326
Správne malo byť iba : 30 000,00
Rozdiel : 20 000,00
V roku 2006 sme účtovali nákup tovaru spôsobom B - teda priamo do nákladov.
K 31.12.2006 sme nakúpený a nespotrebovaný tovar preúčtovali 112/504 napr. v hodnote 60 000,00.
Viem si však pomôcť malým klamstvom. Opravila by som inventúrny zoznam a mohla by som povedať, že nespotrebovaný tovar som mala iba v hodnote 40 000,00 a nemusela by som podávať dodatočné DP, pretože výsledná suma by bola rovnaká.
Ale neviem, ako mám opraviť účty za r. 2006, aby "sedeli" zostatky na účtoch podľa Súvahy a Výkazu ZaS.
Účtovnú závierku za r. 2006 už máme schválenú a už aj zaslanú do zbierky listín.
Dá sa to vôbec ?