Monikov Ja viem, že sa do toho zamotávame, ale práve preto som myslela, že to má vrátiť a nie naďalej evidovať. Napr. keby dodali ďalší tovar nie v marci, ale len v októbri, nevrátili by 2 x uhradenú faktúru? Keď je to malá suma, nevadí, ale neviem si predstaviť, keby sa jednalo o niekolko 100 tis. Sk.
S týmto výkladom s Tebou súhlasím , ale to musí posúdiť zadávateľka otázky , v akom časovom intervale dodávajú tovar odberateľovi .
To skutočne musí posúdiť , ale ak by mala už vystavenú ďalšiu fa , tak som dala súhlas v príspevku od renča , že stačí oznámiť listom , že uvedená platba bude použitá na úhradu fa č ....... .Myslím že aj Smith sa v tomto smere vyjadril .
Inak ja osobne v takomto prípade sa vždy skontaktujem telefonicky s odberateľom , že má zaplatenú pohľadávku 2x a požiadam ho o zaslanie listu vo forme žiadosti o zaslanie omylnej platby späť , aby som pri účtovaní výdavku z BU mala tento pohyb podložený .O duplicitnej platbe účtujem aj v záväzkoch a zo záväzkov ju odúčtujem dňom vrátenia platby .