V prvom rade sa omlúvam, že zakladám novú tému, ale nejako som nenašiel nič k tomuto prípadu.
Učtujeme v JU. Teraz som zistil, že mám jednu faktúru zle vystavenú a to takto:
Na faktúre mám rozpis materiálu a len k prvej položke mám vypočítanú DPH a k ostatným nie.
napríklad
kniha 40,- + 20% 8,- = 48,-
zošit 100,- + 20% 0,- = 100,-
pero 100,- + 20% 0,- = 100,-
spolu odberateľ zaplatil 248,-
odvedená daň 8,- a mala byť 48,-
dátum dodania marec 2011
Zaujímavé, že ani odberateľ sa neozval. Ako teraz z toho von?
Môžem vystaviť dobropis k starej faktúre s dátumom dnešným a potom vystaviť opravenú faktúru s dnešným dátumom, s tým že odberateľ doplatí 40,- a ja ju odvediem DU. ?
Alebo sa mám na to vykašlať kvôli 40,-E ?
Alebo, čo sa dá ešte predať bez DPH, žeby som v tej sume dal niečo čo je oslobodené od DPH?