Ahojte, prosím o radu.
Sro prechádza na platcu DPH, prekročili sme obrat. Diela, ktoré máme rozrobené boli ešte dohodnuté za konečnú cenu (neplatca), klienti teda počítajú s tým, že doplatok bude koncová cena.
Môžem pred dátumom prechodu na platcu vyfakturovať (ešte ako neplatca dph) neuzavreté služby s dlhším dátumom splatnosti a už ako platca DPH prijať za nich úhradu, z ktorej nebudem odvádzať DPH?
Dúfam že som sa vyjadril správne. Názor mojej účtovníčky je NIE ale chcem sa uistiť.
Ďakujem za rady.
k 31 08 2018 ste prekročili obrat
do 20 09 2018 musíte sa evidovať na DU
asi k 01 11 2018 Vám DU pridelí IČ DPH
a do tohto dátumu. t.j. od 01 09 2018 - 30 10 2018 fakturujete tiež bez DPH
inak požiadaj svoju účtovníčku o právny podklad k jej tvrdeniu
Moja účtovníčka hovorí že z týchto úhrad musím platiť DPH.
vyfakturuj k 31 10 2018 a daj dlhšiu splatnosť úhrady, odberateľovi to vysvetlíš, ak sa dá
vydané faktúry Tvoje budú mať DPH
a po 01 11 2018 tvoje prijaté faktúry , predne povedané s dátumom dodania po 01 11 2018 si budeš môcť DPH odpočítať