Pekný večer!
Chcela by som sa poradiť, mám vo firme cca 11 cesťákov na spracovanie. Ešte som také nerobila, chcela by som vedieť či, ich účtujem a archivujem správne.
Ukladala som ich chronologicky ako skupinu s ofotenými dokladmi, poklad. blokmi.
Zároveň originály z tankovania benzínu a ubytovania som dala medzi výdavkové doklady ako výdaj z pokladne.
Cestovné náhrady som účtovala ako 512/211
Problém mi robí ako zaúčtovať výdavkové doklady, ak nahodim všetko samostatne ako napr. benzín 501/211 343/211, budem mať sumy v pokladni duplicitne a stav mi nebude sedieť.
Ako to robíte?Vie mi niekto poradiť?
Dalo by sa to tak, že napr. tankovanie benzínu miesto 501 dám 512/211 a dph 343/211?
Ďakujem.