ahoj, chcela by som sa spýtať, čo by ste robili na mojom mieste: pre jednu firmu dodávame a čistíme odevy. keď ten odev predávam, postupujem takto: nákup odevov (my od dodávateľa) 131/321, príjem odevov (tovar) na sklad 132/131, predaj výdajka 504/132, faktúra pre odberateľa 311/604 ale čo s čistením? mám postupovať rovnako, teda akoby čistenie bol pre mňa tovar (čistí nám to ďalšia firma, nie priamo my), alebo mám faktúru za čistenie od dodávateľa prijať ako službu a ako službu to aj faktúrovať? ďakujem